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昆明综合保税区管理委员会2018年预算编制说明

[发布时间:2018-02-20 作者: 来源:昆明综合保税区]

2018年部门预算公开表

目录


第一部分 昆明综合保税区管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明综合保税区管理委员会2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表


昆明综合保税区管理委员会2018年部门预算

编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明综合保税区管理委员会的通知》(昆编〔2017〕7号)的文件精神,成立昆明综合保税区管理委员会、中国共产党昆明综合保税区工作委员会,为昆明市委、市政府派出机构。主要职责:1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施,制订、发布和组织实施综合保税区的有关管理规定。2.制订昆明综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划,经批准后,负责组织实施。3.编制综合保税区的总体规划、分区详规和重要的专业规划,经批准后组织实施。4.组织推进综合保税区内的项目招商建设、产业培育、对外合作等经济发展工作,统筹协调综合保税区网内、网外相关区域的产业互动发展。5.负责跨境电商综合实验区线下园区建设管理及平台相关工作。6.协调海关、出入境检验检疫以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的工作。7.负责保税区开发运营平台公司纳入市属国有企业国资监管和日常管理工作。8.行使市政府授予的其他职权,承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昆明综合保税区管理委员会设置4个内设机构(副处级),即:办公室、公共事务局、经济发展局、招商合作局。

(三)重点工作概述

2018年昆明综合保税区管委委员会的主要工作任务是:力争2018年实现进出口额10.5亿美元。引进外资5000万美元,内资30亿元,入区企业30家,固定资产投资达15亿元,融资到位资金20亿元。1.认真学习领会,深入贯彻落实党的十九大精神。2.继续加大招商引资力度,加快项目一期土地利用。3.合理制定二期项目建设计划,有序推进后续项目建设。4.积极争取省、市出台加快综保区发展意见。5.努力提升综保区运营管理能力,提高管理水平。6.加大融资力度,为二期建设提供资金保障。7.建立完善党工委和管委会工作制度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即:昆明综合保税区管理委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制20人,事业编制0人。在职实有13人,其中:财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2402.22万元,其中:一般公共预算2402.22万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2402.22万元,其中:本年收入2402.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2402.22万元(本级财力2402.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2402.22万元。本级财力安排支出 2402.22万元,其中,基本支出304.22万元,项目支出2098万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2010301”行政运行支出279.97万元,主要放映按定额标准用于保障管委会机关运行的经费支出;“2210201”住房公积金24.25万元,主要反映按2017年末标准预计的2018年在职人员应缴纳住房公积金单位承担部分支出;“2010302”一般行政管理事务支出2098万元,主要反映管委会聘请法律顾问等法务方面工作的支出10万元、党工委和工青妇及信访维稳工作支出10万元、宣传工作经费50万元、招商工作经费70万元、招展工作经费40万元、昆明综合保税区(空港片区)运营管理经费补助1918万元等的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出304.22万元,项目支出2098万元)。

(三)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明综合保税区管理委员会机关运行经费44.56万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目无。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按功能科目“2010302”一般行政管理事务支出1918万元,主要用于市政府确定的2018年昆明综合保税区(空港片区)运营管理经费补助。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1万元,同上年预算数一致,其中:1.因公出国(境)费0万元,同上年预算数一致;2.公务接待费1万元,同上年预算数一致;3. 公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费0万元,同上年预算数一致。因单位业务内容基本一致,“三公”经费未发生变化。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2018年无政府采购项目。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明综合保税区管理委员会基本支出304.22万元,与上年对比增加75.63万元,增减变化的原因主要是:

1. 实有人员增加1名,工资福利及社保等支出增加25.02万元。

2. 办公地址由市政府搬迁至昆明综合保税区现场办公,增加水电、物管等费用2.77万元。

3. 正常工资调整及相关定额标准调整增加47.84万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明综合保税区管理委员会项目支出2098万元,与上年对比增加1983万元,增减变化的原因主要是:

1. 新增市政府确定的2018年昆明综合保税区(空港片区)运营管理经费补助1918万元。

2. 招商工作经费增加35万元。

3. 宣传工作经费增加30万元。

九、 国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

总资产442.36万元(其中:流动资产425.72万元、固定资产15.54万元、无形资产1.11万元)。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2017年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 重点项目预算绩效目标情况

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》(昆政办〔2017〕117号)文件要求管委会将按要求开展自评和上报工作,并结合以往年度绩效考核工作对项目细化、绩效指标更加精细化管理。2018年涉及重点项目绩效评价1个,为昆明综合保税区(空港片区)运营管理经费补助1918万元,主要考核园区持续性运营。

十一、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

5. 附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

6. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。


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