根据《昆明市人民政府办公厅关于印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》（昆政办〔2017〕117号）要求，昆明综合保税区管理委员会（以下简称“管委会”）全面开展对2018年度市级财政安排的项目资金、整体绩效进行自评，现将管委会对照《2018年整体支出绩效自评指标评分表》情况自评报告如下：

一、 基本情况

（一）部门整体支出概况

2018年管委会决算总收入3,637.06万元，其中：财政拨款收入3,637.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。同上年相比，财政拨款收入增加41.50%。

部门决算总支出3,637.06万元，其中：基本支出328.61万元，占总支出的9.04％；项目支出3,308.45万元，占总支出的90.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。同上年相比，总支出增加35.02%，其中：基本支出增加73.61万元、增幅为28.87%，主要由于新增人员1名和人员工资标准调整；项目支出增加869.65万元、增幅为35.66%，主要由于年度中争取中央外经贸发展自己530万元、国家服务业发展资金500万元和办公用房租金119.54万元等。其中：2018年无政府采购事项执行。

1. 基本支出情况。2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.61万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出298.51万元,占基本支出的90.84％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30.10万元占基本支出的9.16%。

2. 项目支出情况。2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,308.45万元。主要用于园区建设和运营、招商和招展、宣传和保障正常工作开展等。

（二）部门整体支出绩效目标任务

1. 保障园区的正常运营。

2. 加强基础设施建设，拓展完善园区功能。

3. 招商和招展。

4. 提高园区运营服务管理水平。

5. 推进跨境电商业务工作。

6. 做好综保区宣传工作

（三）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。加强财政资金管理，做到“用钱必问效，无效必问责”，管委会结合自身工作实际和年度工作目标任务组织了全面的对照检查，力求工作目标同资金使用目标一致，资金使用效果指导工作开展。

２. 绩效评价工作开展情况。管委会成立了成立预算绩效管理工作领导小组，制定了预算支出绩效评价工作实施方案，认真开展对2018年度的整体绩效评价工作，工作贯穿于年初预算编制和绩效目标设定，年中资金支付及绩效评价从基础情况、绩效目标任务、部门职能职责、会计决算报表、存量资金、固定资产管理、“三公经费”执行情况进行了绩效考核评价，通过自检自查和内设机构自评、领导小组复审，管委会2018年整体支出绩效自评得分94分，自评为“优”。扣分原因为年内向上争取和追加资金1164.65万元，使年初预算数同年末结算数差额较大，同时市政府下达的目标任务同预算编制时管委会自定的目标任务和财政绩效目标之间存在差异各扣2分。

二、 整体绩效考评情况

（一）基本支出情况

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.61万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出298.51万元,占基本支出的90.84％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30.10万元占基本支出的9.16%。

（二）项目支出3,308.45万元

1. 昆明综合保税区（空港片区）运营经费补助1918万元

2017年6月2日，《昆明综合保税区管理委员会关于申请昆明综合保税区（空港片区）运营管理经费补助的请示》（昆综保〔2017〕19号）经市领导批示同意，昆明综合保税区（空港片区）运营管理经费补助按照“一次核定、包干使用、超支不补”的原则，自2017年起，按年度拨付。以2017年运营管理经费测算数为基础，2017年按正式封关验收当月开始计补，补助8个月（2017年5月-12月），计1279万元；2018年全额补助，计1918万元；2019年按照50%补助，计959万元，补助经费逐年纳入年度部门预算。三年后补助资金根据实际运营管理情况再行研究。2018年运营管理经费补助于4月由管委会拨付实施主体昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司（以下简称“综保公司”），由综保公司按照《昆明综合保税区（空港片区）运营管理经费补助资金管理办法》（以下简称《管理办法》）规定使用，截至年末1918万元运营管理经费补助已全部使用，其中：2018年上半年园区物业管理费181.37万元、海关劳务派遣人员工资25.14万元、海关公用经费21.17万元（电子设备10.82万元、办公家具10.03万元、办公用品3186元）、检验检疫业务开展及人员经费74万元、综合服务楼办公室改造及标识牌安装27.25万元、园区水电费86.7万元、综保区项目建设贷款还本付息1503万元。

2018年是昆明综合保税区（空港片区）正式投入运营的第二年，为保证区内正常运营，各项软、硬件设施正常使用，提供高效优质的园区服务，综保公司围绕园区运营服务主要开展了以下八方面工作：

（1）选聘成都信谊物业股份有限公司对园区进行公共秩序、基础设施维护及食堂后勤管理等，提供了良好的办公环境，解决了后勤保障问题，每天定时打扫楼层卫生，按时准备早餐、中餐；每天定时巡查，对公用设施设备及时检修、保养，对园区绿化按时管护；对卡口、监控中心等监管配套设施实行24小时值班制度，每天定时巡逻，全年累计巡逻3500余次；根据会议召开需求，全年累计完成会议服务工作200余次。

（2）按照海关要求，根据《昆明综合保税区招聘劳务派遣制海关协管员工作方案》，招聘13名协管员（已全数上岗），及时为协管员购置生活家具，每月按时发放协管员工资、购买社保，保障了海关管理工作的正常开展。

（3）召开协管员会，了解协管员工作及生活中的需求及困难，及时帮助解决，保障了协管员工作的正常开展。

（4）根据入区企业需要，对八楼及六楼办公室进行了全面改造，对电话系统增加号码并重新排号，对电脑局域网的重新建立、制作安装办公室标识标牌、安全标志等，满足了入区企业的办公需要，维护了正常的办公秩序。

（5）安排专人负责园区水电费抄表、统计、发票换取、协调对接，保障园区全年365天正常用水用电。

（6）抽调公司各部门成员，成立宣传招商小组，专门为招商入区企业提供全面、周到、高效的服务，保障招商项目及时落地；  

（7）根据落地贷款还本付息计划，提前筹划，保障按时支付贷款本息。

2. 2018中央外经贸发展专项资金530万元

2017综保公司以昆明综合保税区区块二（空港片区）一期建设项目信息化系统（园区服务平台）项目向省发改委外贸处申报2018年国家服务业引导资金，主要用于跨境电商平台、电子口岸专网及系统尾工工程项目。2018年3月，项目获批2018年国家服务业引导资金500万元，省发改委、市发改委、管委会及综保公司签订责任书。国家服务业引导资金于2018年9月由管委会拨付项目单位昆明综合保税区开发运营管理有限公司。

为满足海关监管要求，争取尽快开展跨境电子商务业务，围绕昆明综合保税区（空港片区）园区服务平台建设，综保公司进行了以下几方面工作，一是完成空港片区视频指挥中心、无线网络覆盖、卡口硬件设备安装、软件部署、网络专线开通等“一区两中心”建设；二是完成3#标准厂房一层3000平米监控安装、将图像上传海关监控平台，并计划对其余厂房安装监控；三是在“云关通”辅助系统新增“设备零部件进出区业务”业务类型；四是开通2条电子口岸专线，保障相关数据正常传输；五是组建了有经验的跨境电商业务运营管理团队，目前跨境电商相关工作正快速推进。

项目建设能够实现企业报关、报检、物流、货代、贸易、仓储的高效衔接；能够简化通关程序、优化通关服务、提高通关效率，降低企业贸易成本；能够搭建跨境电子商务系统平台，为企业提供平台支持；能够实现入区企业电子办公，加强信息公开及共享，提高办公效率。截至目前，已引进并服务企业30余家，提供就业岗位80个以上，带动投资近1亿元，产生贸易进出口额1356万美元，服务满意度评分达到80分以上。

3. 2018年国家服务业发展引导资金500万元

2018年3月，综保公司以公共服务能力建设项目向省商务厅园区处申请中央外经贸专项发展资金，用于补助昆明综合保税区（空港片区）一期综合服务中心及卡口、口岸作业区及货物检验处理区、市政配套等公共服务能力建设支出，2018年10月，项目获批补助资金530万元。于2018年12月由管委会拨付项目主体昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司，按照申报项目严格资金用途，用于一期项目公共服务能力建设相关支出。  

昆明综合保税区（空港片区）一期项目已取得投资项目备案证、环境影响评价报告批复、不动产权登记证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（已建项目）、建筑工程施工许可证（已建项目）等行政审批要件，综合服务中心及卡口、口岸作业区及货物检疫处理区、市政配套设施等公共服务能力项目已建设完毕，于2017年5月12日通过国家正式验收，各项工作稳步推进。

项目建设降低外贸企业申报成本、节约货物入区等待时间、节约货物进出区时间、节省企业用车成本，截至目前，已引进并服务企业30余家，提供就业岗位80个以上，带动投资近1亿元，产生贸易进出口额1356万美元，服务满意度评分达到80分以上。

4. 办公用房租赁119.54万元

根据《党政机关办公用房管理办法》和《昆明市机构编制委员会关于成立昆明综合保税区管理委员会的通知》（昆编〔2017〕7号）的文件精神，管委会编制数为20人，按规定人均15平方米计算办公室用房为300平方米、公共服务用房（党员活动室、会议室、档案室、打印室、储藏室等）459.006平方米，合计759.006平方米。根据综保公司经评估机构确定的办公用房出租单价为75元/平方米/月计算，年租金为683,105元。管委会同综保公司租赁办公用房，经市政府批准，市财政追加安排2017年4月-2018年12月房租1,195,434元。

5. 昆明综合保税区招商工作经费70万元

（1）外出招商工作情况

管委会按照“围绕京津冀，抓住珠三角经济圈，把握内陆地区好势头，打好绿色产业三张牌”的思路开展招商活动，参加第二届全球跨境电商大会、第七届中国航空金融发展（东疆）国际论坛、第十届加工贸易博览会、2018亚洲咖啡年会等活动，同官渡区、空港经济区协同赴上海、广州、深圳、昆山、南通、郑州和成都等地开展开展招商推介和考察招商等活动，主要同北京大粉猪投资咨询有限公司、深圳宝能集团、重庆对外经贸（集团）有限公司、西南大学基础教育集团、河南保税物流中心、后谷咖啡、上海畅联集团等企业进行了项目落地等实际性协商工作。截止目前，昆明综合保税区两个片区共注册企业57家（内资注册企业50家，外资注册企业7家（包括泰国又一顺泰方与中方合资的两家）。其中，2018年新注册企业35家。57家企业注册资金为14.87亿元（内资注册资金13.32亿元，外资注册资金为2240.94万美元），其中2018年新注册企业内资注册资金为5.2亿元，其中内资注册资金4亿元，外资注册资金为1739.86万美元。实际到位市外资金为1.69亿元。

2018年通过招展工作吸引企业入驻57家，一方面实现了对昆明地区的GDP、劳动力就业、税收和外贸进出口额的增加（就业方面预计可新增加约1000个劳动力就业）；另一方面也为国家“一带一路”倡议的实施提供支撑，帮助云南本地企业拓展南亚、东南亚市场的同时也为南亚、东南亚优质商品进入中国提供便捷的通道。昆明综合保税区将依托入区的企业，充分实现自身作为海关特殊监管区域的功能，成为全省、全市最为重要的外向型经济的平台，为全省、全市大力发展外向型经济作出更大的贡献。

6. 昆明综合保税区宣传工作经费50万元

(1)网站建设

根据《昆明市人民政府办公厅关于加强政府网站建设管理工作的通知》（昆政办〔2017〕24号）的相关要求，2018年5月管委会向昆明市人民政府办公厅申请设立昆明综合保税区政务门户网站，5月底获办公厅批复同意于2018年6月26日与昆明信息港传媒有限责任公司签订《项目建设及服务合同》，网站紧紧围绕四大功能定位，共设置“走进园区、新闻中心、投资中心、政务中心、党建工作、互动交流”六大版块，经多次修改完善后，于8月17日在昆明信息港网站正式上线试运营，并链接至昆明市人民政府网站。

自网站上线以来，有效的发挥了政策宣传、政务公开、服务等线上功能，截止2018年12月12日，网站浏览量为5639次，“走进园区”板块发布相关文章3篇，“新闻中心”板块发布文章11篇，“投资中心”板块发布政策法规类文件5篇，“政务中心”板块发布政务公开类文件5份，政策解读类文件2篇，“党建工作”板块发布相关信息1篇。

（2）微信公众平台

伴随着互联网的快速发展，自媒体时代应运而生并逐渐兴盛，以微信公众号、微博为代表的自媒体平台已经打破了原有的信息传播模式，建立起自己的自媒体时代。由于其传播的高效性、互动性强、传播速度快等特点，与传统的报纸、广播、电视媒体相比具有较大优势。

昆明综合保税区微信公众平台自2016年开设以来，一直为投资者了解综保区政策、投资环境等信息的重要平台，截止目前共发布文章75篇，浏览量逾万次，关注数从2017年200人增加至404人。

（3）无线昆明APP“昆明综保专栏”

专栏对昆明综合保税区的新闻、政策、便利服务措施、保税区动态等内容进行了全方位报道，并在新媒体端进行整合发布。其中，针对重点内容，通过头条置顶、弹窗推送等技术手段，提升了报道内容在新媒体平台、社交媒体网络等互联网端的覆盖范围及传播效果。截止12月14日，2018年发稿量共计38条，专栏开设至今总发稿量为47条，专栏浏览量为119800次。

（5）H5宣传微视频

为进一步拓宽综保区宣传渠道，根据合作协议，与昆明广播电视台共同制作昆明综保区H5微场景宣传视频，于11月16日通过网站、公众平台、“无线昆明”APP等平台进行推送，截止目前，浏览量为1037。

（6）制作按照周边道路指引牌

7. 2018年土地集约利用土地工作经费47万元

按照昆明市国土资源局关于转发《云南省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于开展2018年度开发区土地集约利用评价工作文件的通知》（昆国土资用〔2018〕19号）》和昆明空港经济区国土资源局要求开展土地集约利用评价工作的函的工作要求，昆明综合保税区管委会高度重视，及时开展了土地集约利用评价相关工作，包括测绘、土地状况统计调查、土地集约利用潜力测算、成果编制、数据库建设等，咨询费用共计47万元。

委托昆明市国土规划勘察测绘研究院已完成《昆明综合保税区土地集约利用评价工作报告》、《昆明综合保税区土地集约利用评价成果技术报告》及《昆明综合保税区典型企业调查分析专题报告》等成果报告，根据审核及时限要求，经云南省昆明空港经济区国土资源局审核，昆明市国土资源局审核，云南省国土资源厅审核（现云南省自然资源厅），最终经云南省国土厅（现省自然资源厅审核）审核完成后上报国家自然资源部审核备案。项目的实施为综保区扩区审核、动态监控提供依据、为综保区建设成为外向型产业集聚地，发展开放型经济和体制提供依据、为完善综保区土地管理政策措施提供依据、为土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用计划等规划计划的编制提供依据、为把综保区建设成为集约利用土地和保护生态环境示范区提供依据。

8. 昆明综合保税区招展工作经费40万元

2018年管委会牵头，邀请官渡区、空港经济区共同协作组织参加第五届南博会暨第25届昆交会、厦门第20届投洽会，此次投洽会昆明综保区展台位于云南省展馆内，利用展板、宣传册、播放宣传片及媒体采访等多种方式对昆明综保区进行了宣传。签约企业1家，签约金额3亿元，参展企业8家，分别涉及航空培训、无人机、黄金加工制品和医疗制品等行业。

9. 昆明综合保税区党工青妇及社会维稳工作经费10万元

主要用于按照十九大后从严治党和党建方面的党务、工会等培训、学习及组织活动等相关活动支出。

10. 昆明综合保税区聘请法律顾问8.8万元

根据昆明市第十四届人民代表大会第三次会议审查批准的昆明市2018年地方财政预算和《昆明市财政局关于〈昆明综合保税区管理委员会购买法律顾问咨询服务的计划〉的复函》，管委会采取邀请招标方式聘请管委会法律顾问。于2018年10月10日根据市法制办提供我委的市委、市政府法律顾问名单发出邀请函，并于2018年10月12日上午在昆明综合保税区（空港片区）服务大楼830会议室进行公开投标、开标和评标。

根据《昆明综合保税区管理委员会购买法律顾问咨询服务采购评审办法》《昆明综合保税区管理委员会购买法律顾问咨询服务采购评审办法的补充条款》，现场参加投标的事务所有：云南微行律师事务所、建纬（昆明）律师事务所、云南建广律师事务所、云南会凌律师事务所等四家事务所；经资格预审后，符合投标资格事务所有：云南微行律师事务所、建纬（昆明）律师事务所、云南建广律师事务所、云南会凌律师事务所等四家事务所。经评审，云南建广律师事务所事务以88000元中标。较年初预算10万元，节约12%.

11. 其他15.11万元

争取云南省招商引资工作经费6万元，用于补助综保公司招商工作，市财政追加安排9.11万元用于随市政府赴美国、墨西哥、古巴交流出访经费。

三、 存在问题

（一）部门工作目标同财政绩效目标存在差异

绩效管理整体指标体系在每年十月的财政预算编制中进行确定，但省市相关部门对管委会的目标考核指标是第二年三月左右确定。因此造成管委会工作目标同预算目标有一定差异。

（二）绩效指标体系细划工作较困难

由于工作特点，部分项目由于项目实施时，具体目的和要求才能最终确定，造成工作细节同年初所确定的项目目标及结果存在一定的差异。

四、 下一步工作计划

（一）加强组织学习和强化绩效管理的学习

鉴于财政绩效评价工作贯穿于预算编制、执行及评价各环节，近期市财政陆续出台和完善了相关规定。为做好该项工作，管委会领导高度重视，管委会将组织对全体干部职工开展绩效评价工作的学习，进一步提高认识，了解相关规定，做好相关规定同实际业务的对接，更好的发挥财政资金的作用。

（二）做好管委会工作目标和绩效目标的协调工作

尽可能动员和发动内设机构及早谋划第二年工作，做好同考核部门下达各项经济指标和目标任务对接工作，按照重点目标、职能目标、争取目标、党建目标的内容，加强管委会工作绩效目标考核，真正提高整体预算支出评价工作。

（三）逐步建立科学合理第的绩效目标体系

科学合理编制绩效目标，细化量化是绩效目标客观且可测的具体体现，绩效目标的编制要从数量目标、质量目标、进度目标、社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象或受益者满意度等方面合理编制。加强对项目绩效目标编制的监督，抓好项目绩效目标跟踪，形成常效机制。

（四） 加强大额项目绩效评价

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》要求，加强项目绩效跟踪，对大额专款项目具体进行单项绩效评价，有需要的通过专项审计报告进行绩效评价，对追加项目资金时，应制定相匹配的绩效目标，加强大额项目绩效评价工作。

昆明综合保税区管理委员会

2018年12月31日