昆明综合保税区管理委员会2022年预算及重点领域财政项目公开
监督索引号53010000569400000
昆明综合保税区管理委员会
2022年预算公开目录
第一部分 管委会2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 管委会2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
昆明综合保税区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明综合保税区管理委员会的通知》（昆编〔2017〕7号）的文件精神，成立中国共产党昆明综合保税区工作委员会、昆明综合保税区管理委员会，为昆明市委、市政府派出机构。主要职责：1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制定、发布和组织实施综合保税区的有关管理规定。2.制定昆明综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后，负责组织实施。3.编制综合保税区的总体规划、分区详规和重要的专业规划，经批准后组织实施。4.组织推进综合保税区内的项目招商建设、产业培育、对外合作等经济发展工作，统筹协调综合保税区网内、网外相关区域的产业互动发展。5.负责跨境电商综合实验区线下园区建设管理及平台相关工作。6.协调海关、出入境检验检疫以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的工作。7.负责保税区开发运营平台公司纳入市属国有企业国资监管和日常管理工作。8.行使市政府授予的其他职权，承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明综合保税区管理委员会、中国共产党昆明综合保税区工作委员会，为昆明市委、市政府派出机构。内设：办公室、经济发展局、招商合作局、公共事务局四个部门。
（三）重点工作概述
2021年，昆明综保区完成进出口贸易额77.33亿元人民币，同比增长591%；在全国综保区绩效评估中由C类上升到B类，园区发展迈上新台阶。一是跨境电商扩面增量。跨境电商交易额完成12.7亿元人民币，交易单量1390万单。开展平台合作，引入拼多多、淘分销（淘宝）平台在综保区设立进口保税仓。先后开通“9710”、“9810”业务，区内百世等6家企业在泰国等6个国家设立海外仓，跨境电商全模式落地。跨境电商交易额占全省80%左右，进出口国涵盖泰国、印度等7个国家和地区，助力面向南亚东南亚辐射中心建设。二是保税加工投产见效。重点项目稳步推进，云南黄金矿业集团“国际标准金”项目以外发加工方式实现流程优化，完成10批次近450公斤黄金原料进口，其中6批次加工完成的标准金已报关出区。云南原腾生物“饲料加工”项目投产运营，1万余吨进口玉米申报入区，6696吨成品饲料出区，货值约1449万元。云南红辉实业的“液体糖加工”生产工艺升级改造，完成1822吨产品出区，货值340万元。三是保税服务加快培育。保税物流方面，保税物流货物进出口值突破40亿元人民币，占昆明综保区外贸总量比重超过60%。昆明区企业通过中老铁路运输货物114柜，其中，通过8634报关出口79柜，8635报关35柜，贸易额2398.5万美元，约占全省发运货物贸易额的1/4。结合替代种植创新仓储业务，昆明综保区保税仓储境外替代种植橡胶近2万吨、货值近2亿元。上海畅联医疗器械仓储、分拨中心项目加快推进。航空服务方面，云南东方飞行培训有限公司培训业务由飞行员培训向空乘培训拓展，中翔飞行培训（云南）有限公司完成企业注册并开展飞行培训中心建设前期规划设计，云翊航空技术（云南）有限公司航材维修服务项目落地，“飞机租赁产业发展规划和策略”“飞机租赁招商策略报告”编制完成。四是招商引资扎实开展。开展“一把手”招商67次，接待来访客商160余次，委托两家专业中介机构开展中介招商。2021年，昆明综保区新增注册企业96家，注册资本金13.8亿元。其中：加工类企业9个，物流类企业38个，贸易类企业27个，服务类企业22个。五是创新力度持续加大。推动片区融合发展，探索建立“政策共享、财税分成、数据同步”工作机制。创新监管制度相继落地，“批次进出、集中申报”等海关改革创新监管措施在综保区复制推广；跨境电商查验方式优化升级，通关时效高于全国平均水平。六是营商环境不断优化。助力企业纾困增效，统筹推进疫情防控和经济社会发展，争取上级资金向30多家企业核拨各类扶持资金9542.86万元，减免企业办公用房、保税仓库等租金262万元；协调医疗机构为26家区内企业开展免费核酸检测，组织医疗机构上门为区内企业284人注射新冠疫苗。实施入区项目联审工作制度及联席会议制度，提高审批效率，共联审项目83个，帮助协调解决企业问题15个，召开企业家座谈会3次。加快推进扶持政策出台，《昆明市人民政府 滇中新区管委会关于促进昆明综合保税区发展的若干政策》印发实施。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（注：其中一人未在我单位领工资）
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4921.06万元，其中：一般公共预算4921.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年3339.19万元对比增加1581.87万元，主要原因是2022年我单位根据《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策》（昆政发﹝2021﹞24号）文件精神新增区内企业奖补资金1500.00万元，2021年我单位新调入副县（处）级干部一名及干部职级晋升，人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4921.06万元，其中:本年收入4921.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4921.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年3339.19万元对比增加1581.87万元，主要原因是2022年我单位根据《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策》（昆政发﹝2021﹞24号）文件精神新增区内企业奖补资金1500.00万元，2021年我单位新调入副县（处）级干部一名及干部职级晋升，人员经费相应增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4921.06万元。财政拨款安排支出4921.06万元，其中：基本支出484.49万元，与上年422.63万元对比增加61.86万元，主要原因是我单位2021年中调入副县（处）级干部一名及干部职级晋升，人员经费相应增加；项目支出4436.56万元，与上年2916.56万元对比增加1520万元，主要原因是2022年我单位根据《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策》（昆政发﹝2021﹞24号）文件精神新增区内企业奖补资金1500.00万元。
财政拨款按支出功能科目分类，支出分别为“201－03政府办公厅（室）及相关机构事务”支出2139.36万元，主要反映管委会行政运行719.36万元、疫情防控10.00万元及区内企业奖补资金1500.00万元的支出；“210-13商贸事务”支出100.00万元，主要反映管委会2022年外出招商引资专项经费60.00万元及委托中介招商40.00万元；“208-05机关事业单位养老支出”43.60万元，主要反映管委会在职在编人员养老保险单位部分35.82万元及职业年金缴费7.78万元；“210-11行政事业单位医疗”33.79万元，主要反映管委会在职在编人员医疗保险单位部分22.16万元、公务员医疗补助10.82万元及其他行政事业单位医疗支出0.82万元；“217-03金融发展支出”2388.46万元，主要反映贷款利息补贴支出；“221-02住房改革支出”35.85万元，主要反映管委会在职在编人员住房公积金单位部分支出。
财政拨款按支出经济科目分类，支出分别为“301-01”基本工资82.81万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；“301-02”津贴补贴124.16万元，主要反映单位在职人员按规定发放的补贴；“301-03”奖金96.90万元，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金；“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费35.82万元，主要反映单位在职人员按规定缴纳的养老保险；“301-09”职业年金缴费7.78万元，主要反映单位在职人员按规定缴纳的职业年金；“301-10”职工基本医疗保险缴费22.16万元，主要反映单位在职人员按规定缴纳的基本医疗保险；“301-11”公务员医疗补助10.82万元，主要反映单位在职人员按规定缴纳的公务员医疗补助；“301-12”其他社会保障缴费1.23万元，主要反映单位在职人员按规定缴纳的工伤保险等；“301-13”住房公积金35.85万元，主要反映单位在职人员按规定缴纳的住房公积金；“302-01”办公费23.33万元，主要反映单位开展日常业务及乡村振兴帮扶的办公经费；“302-03”咨询费10.00万元，主要反映管委会法律顾问咨询服务费；“302-05”水费0.66万元，主要反映管委会在职人员日常饮用水费用；“302-06”电费1.02万元，主要反映管委会日常用电费用；“302-07”邮电费22.23万元，主要反映管委会日常办公电话费及连接电子政务专线费用；“302-09”物业管理费2.16万元，主要反映管委会日常所需的物业服务费；“302-11”差旅费24.14万元，主要反映管委会日常公务活动所需的差旅费用；“302-13”维修（护）费25.88万元，主要反映管委会固定资产日常维修（护）费用及办公系统维护费用；“302-14”租赁费68.31万元，主要反映管委会日常办公用房租赁费用；“302-15”会议费10.00万元，主要反映管委会开展会议产生的费用；“302-16”培训费0.72万元，主要反映管委会开展日常培训产生的费用；“302-17”公务接待费用0.90万元，主要反映管委会公务接待产生的费用；“302-27”委托业务费380.45万元，主要反映管委会通过政府购买服务产生的费用；“302-28”工会经费1.66万元，主要反映管委会在职在编人员按个人工资比例核算的工会经费；“302-29”福利费5.4万元，主要反映管委会在职在编人员的福利费；“302-31”公务用车运行维护费5.88万元，主要反映管委会在编公务用车的过路费、停车费、加油费、保养及保险等费用；“302-39”其他交通费用22.57万元，主要反映管委会在职在编人员按相关政策兑现个人的交通补贴；302-99“其他商品和服务费用0.50万元，主要反映管委会日常办公所需购买复印纸的费用；303-05”生活补助0.27万元，主要反映单位退休人员生活补贴；“310-02”办公设备购置6.74万元，主要反映管委会新增资产经费；“312-04费用补贴”1500.00万元，主要反映管委会按照相关政策兑现区内企业的奖补资金；“312-05利息补贴”2388.45万元，主要反映管委会按照相关政策拨付综保公司的贷款贴息补助资金。
五、 市对下专项转移支付情况
2022年昆明综合保税区列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（一）与中央配套事项
昆明综合保税区管理委员会2022年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明综合保税区管理委员会2022年部门预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明综合保税区管理委员会2022年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算6.74万元，其中：政府采购货物预算6.74万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明综合保税区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.78万元，较上年增加0.90万元，增长15.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明综合保税区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因，无。
（二）公务接待费
昆明综合保税区管理委员会2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.90万元，增长100.00%，预计国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。
增减变化原因，主要是2021年编制部门预算时因系统更新，漏编了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明综合保税区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因,无。
八、 重点项目预算绩效目标情况
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》（昆政办〔2017〕117号）要求，昆明综合保税区管理委员会2022年部门预算紧紧围绕园区建设、管理运营、招商引资、区内企业培育和完善园区功能等工作设置相关绩效指标。2022年涉及重点项目绩效评价2个，为2022年综保区（空港片区）银行贷款贴息补助资金2388.45万元及昆明综合保税区（空港片区）区内企业补助资金1500.00万元，主要考核园区持续性运营和园区外向型经济功能完善，预算绩效目标附后。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明综合保税区管理委员会部门机关运行经费64.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加6.09万元，增长10.44%，其中：办公费减少0.03万元，减少的主要原因是2021年未细化列支公务接待费；会议费增加0.00万元；培训费增加0.08万元，水费增加0.07万元，电费增加0.11万元，邮电费增加0.24万元，物业费增加0.24万元，差旅费增加0.46万元，维修（护）费增加0.32万元，公务接待费增加0.90万元，工会经费增加0.23万元，福利费增加0.60万元，其他交通费用增加3.17万元，增长原因是2021年我单位从市商务局调入副县（处）级干部一名，部门预算按定额标准核算；人员经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明综合保税区管理委员会资产总额86.63万元，其中，流动资产27.95万元，固定资产58.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000569400111
昆明综合保税区管理委员会2022年度重点领域财政项目文本公开（2022年贷款贴息）
