根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购实施条例》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令〔2020〕102号）、《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》 (昆政办〔2016〕34 号)、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》（昆财综〔2020〕9号）等有关法律法规的规定，我委“昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司内控体系的咨询服务采购”项目拟采用政府购买服务的方式，昆明综合保税区管理委员会作为该项目政府购买服务的主体，现编制购买计划如下：

一、 项目名称

昆明综合保税区管理委员会购买昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司内控体系的咨询服务（项目代码：E1501）

二、 购买主体

单位名称：昆明综合保税区管理委员会

三、 服务内容

开展对昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司企业内控体系完善评价工作。一对三年以来（2019-2021年度）省、市、管委会下拨公司财政拨款资金进行审计审查，完成绩效评估工作，二对公司内控制度下达后的实施情况进行评价分析，三对现行内控体系建设整体情况进行综合评价并提出指导性、针对性意见建议。通过内控评价，揭示企业内控缺陷及重大风险，发现和堵塞管理漏洞。

四、 项目资金：

（一）项目金额：300,000.00元

（二）资金来源：从管委会2022年部门预算“对昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司内控体系建设专项经费”中列支。

五、 承接标准

（一）供应商需依法在民政部门登记成立或国务院批准免登记的社会组织或依法在工商部门或行业主管部门登记的企业、机构等，具有合法有效的《民办非企业单位登记证书》或《事业单位登记证》或三证合一的《营业执照》等有效证件；

（二）按国家现行相关标准有资质的审计机构。

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（四）无重大违法失信不良信用记录。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人的信用记录，由投标人通过“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）。

六、 目标要求

（一）为提升公司经营管理水平和风险防范管理能力，促进公司内部控制体系健康发展，对三年以来（2019-2021年度）省、市、综保区管委会下拨的各项财政资金进行审计审查和风险评估，做好项目绩效考核评价工作；

（二）对2021年度公司内控制度下达后的实施情况、业务完善改进情况进行评价，检验公司内部控制流程是否合理、合规、合法、有效，提出相应改进意见建议；

（三）在内部控制管理制度汇编、内部控制手册、公司权限列表等成果文件的基础上，为提升公司内控运行效能，进一步对公司的三重一大决策、业务运营管理、项目开发管理、财务管理、资产管理、人力资源管理等方面提出可行建议；

（四）对公司年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注进行审计，对财务报表下列方面发表审计意见：财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制；财务报表是否在所有重大方面公允；反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

七、 采购方式

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》 (云政办函〔2020〕115 号)文件规定，集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购，单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，不属于政府采购范围，拟按照昆明综合保税区管理委员会内控、财务制度进行采购。

八、 资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

九、 公示期

公示时间：2022年6月1日至2022年6月8日

联系人及电话：胡松辉 0871-63982224

十、 服务期限

服务期限为自合同签订之日起一年。

昆明综合保税区管理委员会

2022年5月26日