一、 部门基本情况

（一）部门概况

根据2022年6月7日《中共昆明市委机构编制委员会关于印发昆明综合保税区管理委员会机构编制方案的通知》（昆编〔2022〕17号）的文件精神，昆明综合保税区管理委员会主要履行以下职责：拟定昆明综合保税区发展规划，开展招商引资，项目建设，促进保税加工、保税服务等保税业务发展，推动昆明综合保税区内外网区域协调发展、深化改革创新，优化营商环境，协调有关部门，提高行政效能，完成中共昆明市委、昆明市人民政府交办的其他任务。内设：办公室、党群工作部、经济发展局、招商合作局、公共事务局五个部门。我单位编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1. 保障园区的正常运营

2. 加强基础设施建设，拓展完善园区功能

3. 招商和招展

4. 提高园区运营服务管理水平

5. 推进跨境电商业务工作

6. 做好综保区宣传工作

（三）部门整体收支情况

2022年全年收入6976.38万元，较上年9611.73万元减少2635.35万元，减幅27.42%。其中一般公共预算拨款收入6876.38万元，较上年6593.27万元增加283.11万元，增幅4.29%，政府性基金预算拨款收入0万元，较上年2618.46万元减少2618.46万元，减幅100.00%，非同级财政拨款预算收入100.00万元，较上年400.00万元减少300.00万元，减幅75.00%，主要原因：一是受疫情影响，财政资金紧张，我单位大力压减基本支出及项目经费；二是2022年度银行贷款贴息项目资金并入一般公共预算项目申报，未列入政府性基金预算；三是2022年初预算按照《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）文件相关规定，申报区内企业奖补资金1500.00万元。

2022年全年支出6976.38万元，较上年10243.46万元减少3267.08万元，减幅31.89%，其中：一般公共预算拨款支出6876.38万元，较上年6593.27万元增加283.11万元，增幅4.29%，政府性基金预算拨款支出0万元，较上年2618.46万元减少2618.46万元，减幅100.00%，非同级财政拨款预算支出100.00万元，较上年1031.73万元减少931.73万元，减幅90.30%，主要原因是：一是受疫情影响，财政资金紧张，我单位大力压减基本支出及项目经费；二是2022年度银行贷款贴息项目资金并入一般公共预算项目申报，未列入政府性基金预算。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强我单位预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算预算和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规的规定，结合我委实际情况，修订了《昆明综合保税区管理委员会三重一大集体研究决策制度》《昆明综合保税区管理委员会公务用车管理办法》《昆明综合保税区管理委员会项目资金管理办法》等。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

加强财政资金管理，做到“用钱必问效，无效必问责”，管委会结合自身工作实际和年度工作目标任务组织了全面的对照检查，力求工作目标同资金使用目标一致，资金使用效果指导工作开展。

（二）自评组织过程

1. 前期准备

在收到预算支出绩效自评相关通知后，我单位制定了评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目主管部门认真开展绩效自评，同时，安排人员进行绩效评价培训，对评价工作进行学习，以便更好地开展绩效自评工作。

2. 组织实施

我单位按照预先确定的绩效目标，对照2022年度工作开展、资金使用、财务管理、运行状况等情况，认真开展了自评工作，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详尽、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

三、 评价情况分析及综合评价结论

（一）整体支出绩效自评情况

管委会办公室制定了预算支出绩效评价工作实施方案，认真开展对2022年度的整体绩效评价工作，工作贯穿于年初预算编制和绩效目标设定，年中资金支付及绩效评价从基础情况、绩效目标任务、部门职能职责、会计决算报表、存量资金、固定资产管理、“三公经费”执行情况进行了绩效考核评价，通过自检自查和内设机构自评，管委会2022年整体支出绩效自评得分96分，自评为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1. 2022年园区运营补助专项资金

根据《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）精神，昆明综保区（空港片区）运营管理经费补助由昆明市统筹安排解决，昆明综合保税区（空港片区）2022年运营管理经费1918万元。

2022年为保障区内正常运营，各项软、硬件设施正常使用，为入区企业提供优质服务，昆明综合保税区（空港片区）主要开展了以下工作：

（1）成都信谊物业有限公司根据合同约完成了昆明综合保税区(空港片区)范围内服务中心、门前广场、卡口、查验中心、检验检疫处理区、1#3#5#仓库的综合管理服务工作。其中，环境卫生保洁方面每日2次打扫服务中心，每月清洗地下车库、一楼玻璃、地面等；客服服务方面完成全年会服568场，共接待6342人；秩序安保方面各卡口24小时值守，每日巡逻、进出人员管理及每日巡查消防设施设备；设施设备维修保障方面每日巡查并记录，发现问题及时上报维保单位，设施设备房小修理5次，未发现重大安全问题；绿化管养方面每周浇水3次，半个月修剪灌木并施肥、防病虫；食堂管理方面每日检查菜品、餐厅卫生，确保供应可口饭菜、提供温馨舒适的就餐环境，保障各就餐单位和园区企业的食堂伙食。成都信谊物业有限公司提供了良好的物业服务工作，为驻区各机关单位、园区企业的日常工作、生产加工、项目建设提供了基本的后勤保障服务。

（2）开展区内信息化等设备运维及升级改造工作，一是与深圳航通智能技术有限公司签订信息化运维服务合同，与中国电子口岸数据中心昆明分中心签订运维技术服务合同，保障园区主卡口、监控系统、跨境电商系统、云关通系统、机房设备、数据库等正常使用，全年未收到因信息化系统问题造成企业损失和投诉事件，保障各系统正常运行，确保区内业务正常开展。二是按时向中国移动、中国联通、中国电信支付网络使用费，确保信息化系统正常网络使用。三是做好电梯、消防等设备的维保及检修工作。

（3）昆明综合保税区（空港片区）2022年用水总量84914立方米，用电总量2423547度。综保公司安排专人负责园区水电费的统计及缴纳工作，及时缴纳水电费，园区从未发生停水停电情况，较好的保障了综保区管委会、驻区邮局海关、园区企业日常工作、生产正常用水用电。

（4）为海关业务开展提供配套保障，包括为根据海关提出的要求招聘30名协管员，配合驻区海关做好业务现场通关监管，按要求发放协管人员工资薪酬。

（5）为园区综合服务开展提供配套保障，根据昆明综合保税区管委会工作需要，招聘8名劳务派遣人员，分别开展人事、行政、园区服务及招商引资等相关工作，为其发放工资薪酬。

（6）综保公司按时缴纳电信服务费，保障综保公司和海关公共座机正常使用，按照邮局海关需求为其采购办公用品，安装各类办公物资，保障邮局海关各项工作正常开展。

（7）综保公司按期向昆明综合保税区空港片区服务中心食堂运营管理单位支付食堂就餐补助费用，做好昆明综保区空港片区干部职工的工作餐保障工作。

（8）年末，邀请海关及入区企业对园区运营服务情况进行了评分，各项评分均达到80分以上，综合评价优良。

昆明综合保税区（空港片区）2022年度运营补助经费纳入综保区管委会2022年度部门预算，2021年12月下达综保区管委会，当月拨付综保区公司。截至目前，1918万元运营管理经费补助全部使用完毕，其中：信息化相关费384.06万元，物业管理费241.96万元，劳务派遣人员工资206.57万元，园区水电气费131.2万元，行政、海关公用经费67.7万元，借款本归还886.51万元。

2022年昆明综合保税区（空港片区）信息化系统正常使用，物业管理公司正常开展各项物业管理工作，海关办公设施及时配置、联检人员按要求招聘，劳务派遣人员按要求招聘，园区水电费按时交纳，全年无停水停电情况出现，区内基本实现无纸化报关。

2022年昆明综合保税区实现进出口额135.36亿元，同比增长75%；中老铁路业务共发运1351柜，贸易额21.86亿元，占中老铁路总进出口货值的15%；29家跨境电商企业开展业务，完成单量1121.47万单，贸易额完成7.64亿元；税收部门收入2387.2万元，同比增加41.62%；经营收入完成16.59亿元；新设企业数91个，市场主体新增29%，注册资本金达10.98亿元。

2. 昆明综合保税区（空港片区）银行贷款贴息

根据《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）精神，“昆明综保区（空港片区）运营管理经费补助、昆明综保区（空港片区）一期建设、商品展示中心银行贷款全额贴息由昆明市统筹安排解决”、“本政策执行期3年，即2021年1月1日—2023年12月31日止”。按照商品展示中心贷款全额放款测算，2022年昆明综合保税区贷款贴息2388.46万元。

2022年3月，2388.46万元贷款贴息资金下拨管委会，经申请，于2022年3月30日拨付综保公司，截至目前，贴息资金累计归还借款利息2206.58万元。

2022年，综保公司共完成利息支付31笔，支付利息年利率均低于8%，所有利息均按期、足额归还，未出现逾期情况，贷款贴息资金缓解了综保公司资金压力，增强综保公司融资能力，助力昆明综合保税区（空港片区）积极发展。

2022年昆明综合保税区实现进出口额135.36亿元，同比增长75%；中老铁路业务共发运1351柜，贸易额21.86亿元，占中老铁路总进出口货值的15%；29家跨境电商企业开展业务，完成单量1121.47万单，贸易额完成7.64亿元；税收部门收入2387.2万元，同比增加41.62%；经营收入完成16.59亿元；新设企业数91个，市场主体新增29%，注册资本金达10.98亿元。年末，综保公司邀请海关及入区企业对园区运营服务情况进行了评分，各项评分均达到80分以上，综合评价优良。

3. 招商引资专项经费

2022年度招商引资专项经费共计1.10万元，由管委会统筹安排，主要用于履行招商引资职能职责，包括进行园区形象宣传推介活动，开展与投资商的接洽、引进、协调和考察等活动，做好投资商的服务保障工作，组织与投促机构、商会协会等组织的合作交流，承办或参加招商引资的会议会展活动，实现园区企业主体增加、投资落地、产业发展、影响扩大等目标。

2022年度昆明综保区招商引资成效显著，接待企业来访、上门拜访企业110余次，组织外出招商6次，参展参会4次，举办参加推介会4次，新增企业主体65家，注册资本金约39778万元，顺利完成年度招商引资工作目标。

该项目经费于2022年内已全部完成支出全部用于差旅报销。本项目支出绩效目标共设7个三级指标，均顺利完成。自评分91分，自评结果为优。

4. 支持鼓励高质量吸引外资事项2021年度中央外经贸专项资金

2022年度支持鼓励高质量吸引外资事项2021年度中央外经贸专项资金共计3万元，由管委会统筹安排，主要用于制作昆明综保区宣传材料。

2022年度主要梳理园区招商引资政策、宣传材料，策划制作新版双语投资指南等宣传材料。

该项目经费于2022年内已全部完成支出。全部用于昆明综保区宣传材料制作。本项目支出绩效目标共设7个三级指标，全部顺利完成。自评分91分，自评结果为优。

5. 昆明综保区航空物流基地项目专项经费

根据《关于申报昆明市中老铁路沿线开发项目争取资金的函》，2022年1月29日，管委会以航空物流基地项目向市发改委申请2022年省预算内基本建设投资1亿元，经审核，项目获批建设投资3000万元。

2022年6月2日，综保公司收到市财政局拨付的建设投资3000万元，截至目前累计支付2287.8万元，剩余资金将根据项目竣工情况及冷链仓库建设情况及时支付。

昆明综合保税区航空物流基地项目（以下简称“航空物流基地项目”）建设地址位于云南省昆明市昆明综合保税区区块二（空港片区）一期A1-04-01地块。用地范围西北至综保区内部主要货运通道，西南至综保区内部次要货运通道，东至新320国道，地块面积约58670.97㎡，约88亩。

航空物流基地项目总建筑面积116972.72平方米，建设内容主要为：建设保税区物流仓库116462.72平方米（其中通用仓库42692.48平方米、冷链物流配套冷库73770.24平方米），消防水池510平方米，停车场、智慧物流设施、信息化相关设施、水电工程、绿化等。

目前，航空物流基地项目总承包公司为中国建筑第五工程局有限公司，项目已于2022年12月28日完成竣工验收工作。

航空物流基地项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进。在项目实施建设过程中，根据合同约定，加强对项目实施监督，确保项目指标全部按时保质保量完成，落实项目监管责任，对项目进行多重验收检测，确保质量过硬。最终，项目荣获“云南省工人先锋号”及“中国建筑工程钢结构金奖”。

航空物流基地项目年度建设目标完成率为100%；责任及日常监管直接责任已落实到位；省预算内基本建设投资支付率为76.26%；依据申报时限于2021年6月16日按时完成项目开工；审计、督查、巡视等指出问题数为0项。截至目前，累计完成固定资产投资入库4.15亿元,其中2022年完成1.72亿元。

6. 昆明综合保税区关务专项经费

为保障海关监管三科（驻点昆明综合保税区）2022年内相关业务经费开支，保障海关业务工作正常运行，确保海关在昆明综合保税区内相关行政执法活动顺利平稳开展，2022年共拨付海关关务经费90万元。

2022年项目经费全部支出完毕。其中，昆明综合保税区内涉及进出口商品及监督抽检商品的委托检测费用支出79.86万元；海关工作人员日常监管查验防护装备购置、设备维护支出1万元；解决海关驻点科室人员在车辆保障、日常办公、后勤保障等方面使用经费9.14万元。支持并保障了昆明综合保税区内海关通关监管作业，促进了昆明综合保税区外贸健康发展，与预期目标一致。

7. 党政办公系统会议系统年度维保专项经费

根据昆明综保区管委会实际业务开展需求，2022年通过比选，由中国电信股份有限公司昆明分公司为昆明综保区管委会架设一条速率为100M的电子政务外网专线。我委与电信公司签订了期限为三年的OTN数字电路专线接入服务合同，服务费用为一年一付，每年4万元，合计12万元。该专线用于实现昆明市一体化电子公文运用平台系统（简称OA系统）的访问与公文交换，及非涉密国产终端上软件、病毒库升级和系统更新。

2022年专线已顺利接通，经过专业工具和现场下载更新测试后，专线速率达到约定标准，在使用过程中未出现丢包、中断、数据无法响应的现象，能成功访问OA系统，以及非涉密国产终端上软件、病毒库成功升级和系统顺利更新，达到预期要求。

8. 加工贸易物流扶持资金

由于新冠疫情对昆明综合保税区（空港片区）加工贸易企业物流环节影响过大，造成区内加工贸易企业物流成本激增。为帮助2022年云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司（以下简称滇金国际）克服经营困难，提高加工贸易在进出口额中的比重，昆明综合保税区管理委员会于2022年8月26日下发了《昆明综合保税区2022年加工贸易物流扶持资金申报的通知》，并积极组织了符合条件的企业按要求进行申报。昆明综合保税区（空港片区）区内加工企业仅黄金集团达到申报条件，根据相关资料申报金额为100万元，该笔资金于2022年度已完成拨付，资金完成支出率100%。

9. 2021年度跨境电子商务发展专项资金

根据《昆明市财政局昆明市商务局关于下达昆明市2022年促进外贸发展转移支付专项资金的通知》(昆财产业〔2022〕140号)文件，2021年跨境电子商务发展资金1370万元，其中昆明综合保税区409.81万元，专项资金于2022年11月8日已完成拨付。分别拨付至百世供应链(云南)有限公司95.51万元、云南翔美供应链有限公司92.8万元、昆明瑞蛟成商贸有限公司84.53万元、云南云啟供应链有限公司64.79万元、云南闻天华耀科技有限公司56.5万元、昆明综保税区开发运营管理有限责任公司12.57万元、昆明兆基国际物流有限公司1.66万元、昆明云锦商贸有限公司1.45万元。

全年跨境电商进出口额完成18亿元，入住跨境电商企业25家，培育跨境电商产业园区1家，跨境电商产业发展情况较好。企业把握政治导向和业务方向情况良好，企业综合满意度达90%以上。充分发挥了财政资金的引导作用，推动跨境电商产业发展和外贸稳定增长。

10. 支持外贸稳定增长2022年第二批商贸进出口专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2022年第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目的通知》（云财外[2022]41号）及《昆明市财政局昆明市商务局关于下达2022年第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目的通知》（昆财产业〔2022〕43号）文件，云南省财政厅下达昆明市财政局2022年商贸进出口专项经费1760万元，昆明市财政局下达各相关县（市、区）财政(分)局2022年商贸进出口专项经费1760万元，用于支持2020-2021年度外贸发展综合贡献百强企业。其中下达昆明综合保税区管理委员会（以下简称“综保区”）100万元。

综保区专项资金100万元，已于2022年5月10日，全额兑付至企业，其中：拨付百世供应链（云南）有限公司60万元，拨付云南翔美供应链有限公司40万元。支持资金主要用于推动经济平稳健康发展，促进外贸稳中提质，促进新业态新模式快速发展，引导进出口协同，优化贸易结构，创新发展新动能，完善外经贸领域公共服务体系，强化风险防控体系，促进内外贸一体化。

11. 2022年第一批商贸进出口专项资金

云南易运国际物流有限责任公司于2021年5月24日取得昆明市市场监督管理局颁发营业执照，主要从事物流方案设计及实施，国际货运代理、代理报关报检、国际贸易、转口贸易等进出口贸易代理。战略定位智慧供应链综合服务平台，依托昆明综合保税区的临空经济区优势，致力于“提高物流效率、降低物流成本”，与国内外代理采用海陆空多种运输方式，从服务贸易和货物贸易联合发展。根据《云南省财政厅关于下达2022年第一批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目的通知》（云财外〔2022〕29号）及《昆明市财政局昆明市商务局关于下达2022年第一批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目的通知》（昆财产业〔2022〕29号）文件，市财政局下达昆明综合保税区（以下简称“综保区”）2022年第一批商贸进出口专项经费共计99.93万元，该笔资金由综保区管委会统筹，已全额兑付至云南易运国际物流有限责任公司，专项用于支持开展外贸发展相关工作。在昆明综合保税区（空港片区）设立保税物流项目，将西向发展和南向发展贯通，形成联动。筹划布局跨境电商，将货物品类纵向衍生，从工业生产制造供应链向日用品过度，带来较好社会效益，项目投产对昆明市外向型经济产生良好推动作用。2022年企业外贸增速提高34.6%。

12. 支持外贸稳中提质项目专项经费

根据云南省财政厅《关于批复2022年度中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目(第一批)的通知》(云财外〔2022〕57号)、昆明市财政局昆明市商务局《关于下达2022年度中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目(第一批)的通知》(昆财产业〔2022〕93号)文件精神，昆明综保区企业云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司获得1,402,361元专项资金支持，该笔资金经省财政厅批复同意下达，属上级补助项目资金，于2022年7月29日由市财政局划拨至昆明综合保税区管理委员会（以下简称“综保区”）账户。综保区于2022年12月21日将专项资金1,402,361元下达至云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司。专项资金用于黄金深加工一期生产线建设、生产设备投资。

13. 昆明综合保税区航空物流基地项目专项资金

根据《关于申报昆明市中老铁路沿线开发项目争取资金的函》，2022年1月29日，管委会以航空物流基地项目向市发改委申请2022年省预算内基本建设投资1亿元，经审核，项目获批建设投资3000万元。2022年6月2日，已拨付至综保公司。

昆明综合保税区航空物流基地项目（以下简称“航空物流基地项目”）建设地址位于云南省昆明市昆明综合保税区区块二（空港片区）一期A1-04-01地块。用地范围西北至综保区内部主要货运通道，西南至综保区内部次要货运通道，东至新320国道，地块面积约58670.97㎡，约88亩。

航空物流基地项目总建筑面积116972.72平方米，建设内容主要为：建设保税区物流仓库116462.72平方米（其中通用仓库42692.48平方米、冷链物流配套冷库73770.24平方米），消防水池510平方米，停车场、智慧物流设施、信息化相关设施、水电工程、绿化等。

目前，航空物流基地项目总承包公司为中国建筑第五工程局有限公司，项目已于2022年12月28日完成竣工验收工作。

航空物流基地项目年度建设目标完成率为100%；责任及日常监管直接责任已落实到位；省预算内基本建设投资支付率为76.26%；依据申报时限于2021年6月16日按时完成项目开工；审计、督查、巡视等指出问题数为0项。截至目前，累计完成固定资产投资入库4.15亿元,其中2022年完成1.72亿元。

14. 2022年云南省网络销售竞赛支持专项资金

根据《昆明市财政局昆明市商务局关于下达2022年云南省网络销售竞赛支持资金的通知》（昆财产业〔2022〕165号）文件，市财政局下达昆明综合保税区（以下简称“综保区”）2022年网络销售竞赛项目资金共计8.00万元，支持资金主要用于培育昆明市开展网络销售业务商贸企业，该笔资金由综保区管委会统筹，已于2022年12月23日全额兑付至昆明励奇供应链有限责任公司。昆明励奇供应链有限责任公司通过公共网络实现的商品零售额同比增速提高260.5%，通过公共网络实现的商品零售额2753.7471万元；带动就业人数13人。

15. 跨境电商、税务咨询、经济运行统计分析服务专项经费

昆明综合保税区管理委员会聘请第三方中介机构云南赢正会计师事务所有限公司（以下简称“赢正所”）负责具体的跨境电商、税务咨询、经济运行统计分析服务，项目资金为250,000.00元，2022年已全额支付完成。

昆明综保区已完成海关监管模式项下所有跨境电商业务模式开通，实现了跨境电商“全模式/全业态”在云南省落地运营。全面推进跨境电商稳保增量。2022年1-12月底，昆明综合保税区跨境电商零售进出口报关单量1121.47万单，贸易额7.64亿元人民币，跨境电商进出口结构由99.7:0.3优化为92.7:7.3,进口占比提高7个百分点，结构逐步优化1210业务完成单量64.48万单，同比增长4倍，完成0.56亿元，同比近5倍；9610业务完成1044.6万单，贸易额6.1亿元；9710、9810业务完成1.06亿元。

16. 内部审计及财务咨询工作相关专项经费

2021年11月通过择优比选的方式选定了云南祺为财务管理有限公司为我单位提供2021年财务内部审计及2021-2022年财务咨询服务，财务内审指出8个问题，并协助完成整改，同时按照《政府会计制度》有关要求，辅助做好会计核算工作。辅助审核原始凭证合理合法性，辅助编制部门决算及决算信息公开工作。 辅助完成绩效评价及考核，对本单位绩效管理工作进行评价。辅助完成会计基础性评价，对本单位会计管理工作进行评价。 辅助完成内部控制评价及考核，辅助补充完善本单位现有内部控制制度，查缺补漏。辅助完成编制报送下一年度部门预算及预算信息公开工作。辅助完成编制行政事业单位财务报告。已圆满完成预算目标任务。

剩余资金于2022年6月按程序通过委托代理机构公开招标方式，选定云南泽天企业咨询管理有限责任公司为我单位提供内控风险评估、重点领域项目绩效评价及综合服务项目，内控风险评估从“六大”体系，91个风险点全年评估，同时协助我单位完善流程图，将高风险点降为中低风险点，重点领域项目主要针对2021年度园区运营补助及银行贷款贴息项目进行全方位绩效评价，按照省市财政部门有关规定，为绩效自评和绩效评价提供专业技术支撑、配合对绩效评价指标体系进行优化；配合对绩效目标执行情况和绩效发现问题进行整理汇总，协助开展整改情况跟踪；独立、客观、公正地进行绩效评价，得出评价结论，按要求出具绩效评价报告；绩效评价结果均在良好及以上。综合服务主要为我单位提供了自成立以来的账务梳理及资产清查等，协助对会计差错进行更正，清理记账原因错误导致的长期挂账，同时形成资产清查报告，协助管委会理清家底，该项目共设置9个指标，于圆满完成年初部门预算目标任务。该项目绩效自评分90分，项目评价为优。

17. 疫情防控核酸检测专项经费

昆明综保区（空港片区）涉及物流仓储，疫情防控风险较高，为做好2022年疫情防控工作，管委会组织综保区内工作人员（货物进出口报关人员、食堂工作人员、一线工作人员等）核酸检测。2022年共开展46轮，5220人次核酸检测，检测费用按照市级有关部门的要求在逐渐调整，总共支出12.63万元。昆明综保区在检测期间严格按照疫情防控要求，认真组织、现场指挥、有序检测、及时报送相关情况。

该项经费为疫情期间特殊经费，因疫情形式不定，与年度预算有出入，按照上级部门及疫情防控工作的有关要求，自行调控完成工作任务。于2022年已全部完成拨付、支出。12.63万元全部用于核酸检测。

18. 宣传工作专项经费

资金到位后，严格按照政府购买服务相关流程确定中标单位，该项目总额为57.00 万元。目前合同在履行期间，各项工作按计划开展。充分发挥主流媒体专业的采编优势和内容生产、策划能力，依托人民网、新华网、云南网、学习强国等全媒体宣传平台，共同策划重大宣传选题，全面挖掘、提炼保税区发展过程中呈现出来的系列新做法、新经验、新亮点等，紧跟中央和省市政策以及日常工作进程策划系列宣传选题，对综保区进行全方位、深层次、多角度宣传报道。集中宣传昆明综保区在开展保税加工制造、保税研发设计、保税物流分拨、保税检测维修、保税销售服务的政策优势，综保区在税收、贸易监管、保税监管、外汇等方面的政策，以及昆明市政府、云南滇中新区促进昆明综合保税区发展的具体政策，助力综合保税区建设成为新时代全面深化改革开放的新高地。

19. 昆明综合保税区“十四五”产业发展规划编制专项经费

该项目自2021年起组织实施，为贯彻落实云南省、昆明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要精神，全面落实省委省政府对开放型经济工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，强化战略意识和宏观思维，统筹推进规划创新，提高规划质量，发挥规划的战略导向作用，为“十四五”综保区产业发展提供了科学可行的政策指引。昆明综合保税区“十四五”产业发展规划已按程序完成验收，圆满完成年初部门预算绩效各项指标。

四、 存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1. 部门工作目标同财政绩效目标存在差异，绩效管理整体指标体系在每年十月的财政预算编制中进行确定，但省市相关部门对管委会的目标考核指标是次年三月左右确定。因此造成管委会工作目标同预算目标有一定差异。

2. 绩效指标体系细划工作较困难，由于工作特点，部分项目由于项目实施时，具体目的和要求才能最终确定，造成工作细节同年初所确定的项目目标及结果存在一定的差异。

（二）整改情况

1. 加强组织学习和强化绩效管理的学习。鉴于财政绩效评价工作贯穿于预算编制、执行及评价各环节，近期市财政陆续出台和完善了相关规定。为做好该项工作，管委会领导高度重视，管委会将组织对全体干部职工开展绩效评价工作的学习，进一步提高认识，了解相关规定，做好相关规定同实际业务的对接，更好的发挥财政资金的作用。

2. 做好管委会工作目标和绩效目标的协调工作。尽可能动员和发动内设机构早谋划第二年工作，做好同考核部门下达各项经济指标和目标任务对接工作，按照重点目标、职能目标、争取目标、党建目标的内容，加强管委会工作绩效目标考核，真正提高整体预算支出评价工作。

3. 逐步建立科学合理的绩效目标体系。科学合理编制绩效目标，细化量化是绩效目标客观且可测的具体体现，绩效目标的编制要从数量目标、质量目标、进度目标、社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象或受益者满意度等方面合理编制。加强对项目绩效目标编制的监督，抓好项目绩效目标跟踪，形成常效机制。

4. 加强大额项目绩效评价。根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》要求，加强项目绩效跟踪，对大额专款项目具体进行单项绩效评价，有需要的通过专项审计报告进行绩效评价，对追加项目资金时，应制定相匹配的绩效目标，加强大额项目绩效评价工作。

五、 绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我单位实行绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，此次绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，评价结果分为优、良、中、差四个等级，对评价结果为优、良的专项资金，下一年预算将优先安排，继续给予支持，以期待更好的公共效益；对于评价结果为中、差的项目，下一年预算中减少资金或者取消项目。

六、 主要经验及做法

一是专项资金下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保目标顺利进行；二是管理规范，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金拨付流程，统一资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，款项支付时全部要求收款单位提供正规发票或收据，没有白条入账的现象；三是将预算管理工作与内部控制管理工作结合，齐抓共管，通过全面有效的预算绩效管理，切实提高资金分配和使用效益，推动综保区高质量发展。

七、 其他需说明的情况

无

昆明综合保税区管理委员会

2023年9月27日

附件： 昆明综合保税区管理委员会表2022年部门整体绩效自评表及项目绩效自评表