一、 部门基本情况

（一）部门概况

根据2022年6月7日《中共昆明市委机构编制委员会关于印发昆明综合保税区管理委员会机构编制方案的通知》（昆编〔2022〕17号）的文件精神，昆明综合保税区管理委员会主要履行以下职责：拟定昆明综合保税区发展规划，开展招商引资，项目建设，促进保税加工、保税服务等保税业务发展，推动昆明综合保税区内外网区域协调发展、深化改革创新，优化营商环境，协调有关部门，提高行政效能，完成中共昆明市委、昆明市人民政府交办的其他任务。内设：办公室、党群工作部、经济发展局、招商合作局、公共事务局五个部门。我单位编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1. 保障园区的正常运营。2.加强基础设施建设，拓展完善园区功能。3.招商和招展。4.提高园区运营服务管理水平。5.推进跨境电商业务工作。6.做好综保区宣传工作。

（三）部门整体收支情况

2023年全年总收入为5130.01万元，较上年6976.38万元减少1846.37万元，减幅26.47%，其中：一般公共预算收入为3952.67万元，较上年6876.38万元减少2923.71万元，减幅42.52%；政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元，增幅0%；非同级财政拨款收入为1177.34万元，较上年增加1077.34万元，增幅1077.34%。主要原因是：一是受财政资金紧张，我单位大力压减基本支出及项目经费；二是2023年初预算按照《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）文件相关规定，申报区内企业奖补资金1177.22万元。

2023年全年总支出6464.88万元，较上年6976.38万元减少511.50万元，减幅7.33%，其中：一般公共预算支出为5287.60万元，较上年6876.38万元减少1588.78万元，减幅23.10%；政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%；非同级财政拨款支出为1177.22万元，较上年增加1077.22万元，增幅1077.22%。主要原因是：一是财政资金紧张，我单位大力压减基本支出及项目经费。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步强化我单位预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，严格按照有关法律、法规的规定及我单位财务管理规定制度落实。为持续规范我单位财务绩效管理工作，明晰财务预算绩效、报销相关要求和流程，组织开展了财务工作培训，进一步强化全体干部职工的责任意识和风险意识。2023年我单位修订完善了公务员平时考核实施办法、制定了企业奖补资金申报细则等。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

加强财政资金管理，做到“用钱必问效，无效必问责”，管委会结合自身工作实际和年度工作目标任务组织了全面的对照检查，力求工作目标同资金使用目标一致，资金使用效果指导工作开展。

（二）自评组织过程

1. 前期准备

在收到预算支出绩效自评相关通知后，我单位制定了评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目主管部门认真开展绩效自评，同时，安排人员进行绩效评价培训，对评价工作进行学习，以便更好地开展绩效自评工作。

2. 组织实施

我单位按照预先确定的绩效目标，对照2023年度工作开展、资金使用、财务管理、运行状况等情况，认真开展了自评工作，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详尽、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

三、 评价情况分析及综合评价结论

（一）整体支出绩效自评情况

管委会办公室制定了预算支出绩效评价工作实施方案，认真开展对2023年度的整体绩效评价工作，工作贯穿于年初预算编制和绩效目标设定，年中资金支付及绩效评价从基础情况、绩效目标任务、部门职能职责、会计决算报表、存量资金、固定资产管理、“三公经费”执行情况进行了绩效考核评价，通过自检自查和内设机构自评，管委会2023年整体支出绩效自评得分96分，自评为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1. 2023年园区运营补助专项资金

根据《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）精神，昆明综保区（空港片区）运营管理经费补助由昆明市统筹安排解决，昆明综合保税区（空港片区）2023年运营管理经费1918万元。

2023年为保障区内正常运营，各项软、硬件设施正常使用，为入区企业提供优质服务，昆明综合保税区（空港片区）主要开展了以下工作：

（1）物业公司根据合同约定完成了昆明综合保税区(空港片区)范围内服务中心、商品展示中心、门前广场、卡口、查验中心、检验检疫处理区、1#3#5#7#8#9#10#11#仓库的综合管理服务工作。其中，环境卫生保洁方面每日2次打扫服务中心和展示中心；客服服务方面完成全年会服239场，共接待2820人；秩序安保方面24小时对关键部位进行值守，每日巡逻、进出人员管理及每日巡查消防设施设备；工程维修保障方面每日巡查并记录，发现问题及时处置，自己解决不了的及时上报相关第三方单位，设施设备修理累计325次，未发现重大安全问题；食堂管理方面每日检查菜品、餐厅卫生，确保供应可口饭菜、提供温馨舒适的就餐环境，保障各就餐单位和园区企业的食堂伙食；绿化管养方面，全力配合综保公司完成绿美园区的申报，加强日常绿化浇水、施肥、除草、修剪等常规工作。两家物业公司提供了合同约定的物业服务工作，为驻区各机关单位、园区企业的日常工作、生产加工、项目建设提供了基本的后勤保障服务。

（2）开展区内信息化等设备运维及升级改造工作。一是与深圳航通智能技术有限公司签订信息化运维服务合同，与中国电子口岸数据中心昆明分中心签订运维技术服务合同，保障园区主卡口、监控系统、跨境电商系统、云关通系统、机房设备、数据库等正常使用，全年未收到因信息化系统问题造成企业损失和投诉事件，保障各系统正常运行，确保区内业务正常开展。二是按时向中国移动、中国联通、中国电信支付网络使用费，确保信息化系统正常网络使用。三是做好电梯、消防等设备的维保及检修工作。

（3）昆明综合保税区（空港片区）2023年用水总量120601方，产生水费712849.15元，用电总量3627390度，产生电费1836804.69元。综保公司安排专人负责园区水电费的统计及缴纳工作,及时缴纳水电费，园区从未发生停水停电情况，较好地保障了综保区管委会、驻区邮局海关、园区企业日常工作、生产正常用水用电。

（4）2023年度，综保公司共招聘劳务派遣人员36人，其中海关联检人员29人、管委会行政人员7人，年度在岗人数满足海关和管委会相关工作需要。在海关管理工作方面，有力保障了海关通关运行及各项查验工作的顺利开展、各项日常监管直接责任落实到位；在协助管委会日常行政工作方面，各派遣人员在管委会办公室、招商发展、公共事务、党群等各项工作开展中都发挥了积极作用，同时也更好地促进了公司与管委会之间的沟通合作，进一步提高了工作效率。

（5）综保公司按时缴纳电信服务费，保障综保公司和海关公共座机正常使用，按照邮局海关需求为其采购办公用品，安装各类办公物资，保障邮局海关各项工作正常开展。

（6）综保公司按期向昆明综合保税区空港片区服务中心食堂运营管理单位支付食堂就餐补助费用，做好昆明综保区空港片区干部职工的工作餐保障工作。

（7）年末，邀请海关及入区企业对园区运营服务情况进行了评分，各项评分均达到90分以上，综合评价优。

昆明综合保税区（空港片区）2023年度运营补助经费纳入综保区管委会2023年度部门预算，管委会分别于2023年3月30日、6月6日、9月20日、12月28日将运营管理经费补助资金合计1918万元拨付综保区公司。截至目前，1918万元运营管理经费补助全部使用完毕，其中：其中信息化运维费804.55万元，物业管理费431.32万元，园区水电费312.82万元，劳务派遣人员费315.98万元，公用经费53.33万元。

2023年昆明综合保税区（空港片区）信息化系统正常使用，物业管理公司正常开展各项物业管理工作，海关办公设施及时配置、联检人员按要求招聘，劳务派遣人员按要求招聘，园区水电费按时交纳，全年无停水停电情况出现，区内实现无纸化报关。

2023年昆明综合保税区外贸进出口额完成79.45亿元；跨境电商业务完成单量412.69万单，贸易额完成2.4亿元；税收完成1699.92万元；经营收入完成29.87亿元；新设企业数67个，注册资本金完成5.76亿元。

2. 昆明综合保税区（空港片区）银行贷款贴息

根据《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）精神，“昆明综保区（空港片区）运营管理经费补助、昆明综保区（空港片区）一期建设、商品展示中心银行贷款全额贴息由昆明市统筹安排解决”、“本政策执行期3年，即2021年1月1日—2023年12月31日止”。按照商品展示中心贷款全额放款测算，2023年昆明综合保税区贷款贴息2113.62万元。

2023年6月20日、6月29日、9月20日、12月27日管委会拨付银行贷款贴息补助资金合计2113.62万元至综保公司，截至目前，贴息资金累计归还借款利息2119.44万元。

2023年，综保公司共完成利息支付25笔，支付利息年利率均低于10%，所有利息均按期、足额归还，未出现逾期情况，贷款贴息资金缓解了综保公司资金压力，增强综保公司融资能力，助力昆明综合保税区（空港片区）积极发展。

2023年昆明综合保税区外贸进出口额完成79.45亿元；跨境电商业务完成单量412.69万单，贸易额完成2.4亿元；税收完成1699.92万元；经营收入完成29.87亿元；新设企业数67个，注册资本金完成5.76亿元。自评分100分，自评结果为优。

3. 招商引资专项经费

2023年招商引资专项经费共花费12.1万元，由管委会统筹安排，主要用于履行招商引资职能职责，包括开展与投资商的接洽、引进、协调和考察等活动，参加招商引资的会议会展活动，实现园区企业主体增加、投资落地、产业发展、影响扩大等目标。

2023年度昆明综保区招商引资成效显著，接待企业来访、上门拜访企业305余次，组织外出招商2次，参展参会6次，举办参加推介会2次，新增企业主体67家，注册资本金约37377.61万元，顺利完成年度招商引资工作目标。

该项目经费于2023年内已全部完成支出。12.1万元用于保障管委会工作人员的机票、住宿、差旅报销等费用，其中4.2万元用于南博会布展费用。自评分96分，自评结果为优。

4. 电子政务外网专线、VPN及办公系统运维专项经费

根据昆明综保区管委会实际业务开展需求，2022年通过比选，由中国电信股份有限公司昆明分公司为昆明综保区管委会架设一条速率为100M的电子政务外网专线。我委与电信公司签订了期限为三年的OTN数字电路专线接入服务合同，服务费用为一年一付，每年4万元，合计12万元。该专线用于实现昆明市一体化电子公文运用平台系统（简称OA系统）的访问与公文交换，及非涉密国产终端上软件、病毒库升级和系统更新。

2023年专线，在使用过程中未出现丢包、中断、数据无法响应的现象，能成功访问OA系统，以及非涉密国产终端上软件、病毒库成功升级和系统顺利更新，达到预期要求。

5. 宣传工作专项经费

目前合同在履行期间，各项工作按计划开展。充分发挥主流媒体专业的采编优势和内容生产、策划能力，依托人民网、新华网、云南网、学习强国等全媒体宣传平台，共同策划重大宣传选题，全面挖掘、提炼保税区发展过程中呈现出来的系列新做法、新经验、新亮点等，紧跟中央和省市政策以及日常工作进程策划系列宣传选题，对综保区进行全方位、深层次、多角度宣传报道。集中宣传昆明综保区在开展保税加工制造、保税研发设计、保税物流分拨、保税检测维修、保税销售服务的政策优势，综保区在税收、贸易监管、保税监管、外汇等方面的政策，以及昆明市政府、云南滇中新区促进昆明综合保税区发展的具体政策，助力综合保税区建设成为新时代全面深化改革开放的新高地。

6. 昆明市产业发展贡献奖励专项资金

为主动服务和融入产业强省建设，着力打造一流营商环境，持续提升产业发展能级和核心竞争力，根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于表彰昆明市产业发展贡献奖先进集体和先进个人的决定》（昆委〔2023〕3号）和《关于下达昆明市产业发展贡献奖励资金的通知》（昆财建〔2023〕27 号）等文件通知，下达昆明综合保税区昆明市产业发展贡献奖励资金共计2.4万元，由综保区管委会统筹，分别兑付至昆明铁定达国际物流有限公司-李国华、百世供应链（云南）有限公司-李强、云南翔美供应链有限公司-周杰、昆明励奇供应链有限责任公司-彭孟寅共4位先进个人，支持资金主要用于推动工业强市、贸易富市、旅游兴市、金融活市；弘扬企业家精神，增强企业家信心，在全社会营造“尊重企业家、爱护企业家”的浓厚氛围，激励广大企业加快发展。

7. 支持外贸稳增长2022年第二批商贸进出口专项经费

根据《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）的通知》（昆财产业〔2023〕4号）文件，市财政局下达昆明综合保税区（以下简称“综保区”）2022年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目（第二批）资金共计543.6683万元，截止2023年4月7日，该笔资金已分别全额兑付至云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司、昆明兆基国际物流有限公司、云南易运国际物流有限责任公司。完成支出543.6683万元，完成支出率100%。

支持外贸稳增长2022年第二批商贸进出口专项资金引导和带动效益明显，为引导我省外贸企业进出口协同发展，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展等起到积极的推动作用。

8. 保障新贸易业态规范持续发展专项工作经费

为支持并保障当年内昆明综合保税区内海关跨境电商、保税加工、保税维修等新兴业态发展，根据《昆明市财政局关于下达保障新贸易业态规范持续发展专项资金的通知》，下达综保区保障新贸易业态规范持续发展专项工作经费共计30万元，由综保区管委会统筹，兑付至昆明邮局海关，支持资金主要用于保障昆明综合保税区内涉及进出口商品及监督抽检商品的委托检测费用，确保昆明邮局海关相关行政执法活动顺利平稳开展，促进昆明综合保税区外贸健康发展。

2023年以来，昆明整体外贸形势严峻，各项业务指标均有不同程度下降，在此形势下，综保区管委会主动作为，积极为园区业务保障向上争取支持资金，依托高水平开放平台，加强政策研究和业务指导，保障业务开展的软硬件措施持续向好。

9. 昆明综合保税区（空港片区）区内企业奖补资金

根据《昆明市人民政府 云南滇中新区管理委员会关于印发促进昆明综合保税区发展的若干政策的通知》（昆政发〔2021〕24号）、《云南滇中新区财政金融局 关于拨付昆明综合保税区（空港片区）2021年度园区企业奖补资金的通知》（滇中财行〔2023〕2号）、《昆明市财政局 关于昆明综合保税区管委会提前下达2021年度昆明综保区（空港片区）园区企业奖励扶持资金回复意见的函》等文件，2021年度昆明综保区（空港片区）园区企业奖励扶持资金共计13,815,831.96元，2023年该笔资金已分别全额兑付至九家企业。企业兑付情况如下：云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司4158318.89元、云南翔美供应链有限公司3370271.00元、昆明瑞蛟成商贸有限公司1684086.00元、云南云啟供应链有限公司960507.00元、百世供应链（云南）有限公司887376.80元、昆明港务仓储物流有限公司832951.46元、云南闻天华耀科技有限公司722406.00元、云南宛展供应链有限公司692408.55元、昆明铁定达国际物流有限公司507506.25元。

全年外贸进出口额增长完成58.03亿元，新增外贸企业家数27家，降低企业成本15%，贸易额进出口增速75%，带动更多的中小微企业开展国际贸易，拓展海外市场，打造外向型经济发展新高地企业反馈效果完成较好。为支持和推动昆明综保区发展，构建以“全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心、销售服务中心”五大中心为目标的全省外向型经济新高地，辐射南亚东南亚服务贸易新平台等起到良好的激励作用。

10. 法律顾问咨询服务专项经费

我单位按照《昆明综合保税区管理委员会财务管理内部控制管理办法》、《昆明综合保税区管理委员会政府采购内部控制管理办法》、《昆明综合保税区管理委员会政府购买服务内部控制管理办法》等规定，通过择优比选方式确定了2023年度法律顾问服务承接主体，成交价为7.8万元，较原先预算10.00万元相比节约了2.2万元，节约率为22.00%，2023年度通过开展法律业务知识培训、审查、修改合同、文件、出具法律意见书以及参加我单位重要会议等方式，成功实现年内未出现法律风险的目标，法律风险事件发生率为零，通过有效的法律风险防控措施，确保了单位各项业务活动的合法性和合规性，为单位稳定发展提供了有力保障。

11. 管委会办公用房租金专项经费

按照《昆明市党政机关办公用房实施管理办法》第十七条“无法调剂或者置换解决办公用房的，可以面向市场租用，但应当严格按照规定履行审批程序。需租用办公用房的，由使用单位提出申请，经本级机关事务管理部门核准后，报财政部门审核安排预算；或者由机关事务管理部门统筹本级党政机关办公用房使用需求，制定租用方案，报财政部门审核后，统一租赁并统筹安排使用。”规定，管委会于2023年8月1日与综保公司签订房屋租赁合同，租赁期限自2022年4月8日起至2027年4月8日止（共5年），管委会将2022年4月9日至2023年4月8日租金合计336600.00元，于2023年8月3日、2023年10月19日支付给综保公司，充分保障了管委会的办公条件。

12. 数字信息化加工专项经费

我单位按照《昆明综合保税区管理委员会财务管理内部控制管理办法》、《昆明综合保税区管理委员会政府采购内部控制管理办法》、《昆明综合保税区管理委员会政府购买服务内部控制管理办法》等规定，通过择优比选方式确定了2023年度数字信息化加工承接主体，成交价为7.8万元，对2022年及以前的财务档案；2021-2022年的文书档案按照现行标准、规范化管理的要求，结合昆明综合保税区管理委员会档案管理工作实际，全面提升档案管理和利用的信息化水平，提高工作效率，实现本单位档案整理、管理、利用的现代化和智能化。

四、 存在的问题和整改情况

存在的问题：（一）部门工作目标同财政绩效目标存在差异，绩效管理整体指标体系在每年十月的财政预算编制中进行确定，但省市相关部门对管委会的目标考核指标是次年三月左右确定。因此造成管委会工作目标同预算目标有一定差异。（二）绩效指标体系细划工作较困难，由于工作特点，部分项目由于项目实施时，具体目的和要求才能最终确定，造成工作细节同年初所确定的项目目标及结果存在一定的差异。

整改情况：（一）加强组织学习和强化绩效管理的学习。鉴于财政绩效评价工作贯穿于预算编制、执行及评价各环节，近期市财政陆续出台和完善了相关规定。为做好该项工作，管委会领导高度重视，管委会将组织对全体干部职工开展绩效评价工作的学习，进一步提高认识，了解相关规定，做好相关规定同实际业务的对接，更好的发挥财政资金的作用。（二）做好管委会工作目标和绩效目标的协调工作。尽可能动员和发动内设机构早谋划第二年工作，做好同考核部门下达各项经济指标和目标任务对接工作，按照重点目标、职能目标、争取目标、党建目标的内容，加强管委会工作绩效目标考核，真正提高整体预算支出评价工作。（三）逐步建立科学合理的绩效目标体系。科学合理编制绩效目标，细化量化是绩效目标客观且可测的具体体现，绩效目标的编制要从数量目标、质量目标、进度目标、社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象或受益者满意度等方面合理编制。加强对项目绩效目标编制的监督，抓好项目绩效目标跟踪，形成长效机制。（四）加强大额项目绩效评价。根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》要求，加强项目绩效跟踪，对大额专款项目具体进行单项绩效评价，有需要的通过专项审计报告进行绩效评价，对追加项目资金时，应制定相匹配的绩效目标，加强大额项目绩效评价工作。

五、 绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我单位实行绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，此次绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，评价结果分为优、良、中、差四个等级，对评价结果为优、良的专项资金，下一年预算将优先安排，继续给予支持，以期待更好的公共效益；对于评价结果为中、差的项目，下一年预算中减少资金或者取消项目。

六、 主要经验及做法

一是专项资金下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保目标顺利进行；二是管理规范，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金拨付流程，统一资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，款项支付时全部要求收款单位提供正规发票或收据，没有白条入账的现象；三是将预算管理工作与内部控制管理工作结合，齐抓共管，通过全面有效的预算绩效管理，切实提高资金分配和使用效益，推动综保区高质量发展。

七、 其他需说明的情况

无