昆明综合保税区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 昆明综合保税区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明综合保税区管理委员会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明综合保税区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2022年6月7日编办印发昆明综合保税区管理委员会编制方案的文件精神，昆明综合保税区管理委员会主要履行以下职责：拟订昆明综合保税区发展规划，开展招商引资，项目建设，促进保税加工、保税服务等保税业务发展，推动昆明综合保税区网内外区域协调发展、深化改革创新，优化营商环境，协调有关部门，提高行政效能，完成中共昆明市委、昆明市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明综合保税区管理委员会共设5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、经济发展局、招商合作局、公共事务局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 培育产业发展新动能，提升园区产业链韧性。一是围绕主导产业目标，结合功能特点，进一步明确昆明综保区产业链环节定位，加强项目谋划，提升园区招商质效，支持云南黄金“国际标准金”加工项目扩大产能，推动贵研黄金新材料生产线产业化项目全面投产增效，打造黄金电子新材料产业化基地，推动贵研铂业项目产能释放，加快建设特色加工制造中心。二是积极培育新兴产业和特色产业，加强产业项目谋划储备，以更具科学性和实操性的优质项目推动产业发展。深化与磨憨口岸联动，拓展橡胶、烟草等大宗商品保税仓储，推进橡胶产业平台建设，推动“中老铁路+”模式常态化，争取开通东南亚水果、冰鲜水产品等快速通关渠道，加快建设保税物流分拨中心。积极优化服务，联系税务部门开展专项指导，引进希音、唯品会等头部平台，协助跨境电商产业做大做强，探索“海外仓+中老铁路”分拨模式，建设面向南亚东南亚的跨境电商供应链枢纽。三是推动通道经济联动发展。根据《中国昆明国际陆港建设实施方案》，昆明综合保税区被纳入推动与昆明国际陆港、自由贸易试验区昆明片区、昆明经开区、昆明高新区、磨憨—磨丁合作区联动发展的“五区联动”体系，将加快铁路无轨站建设和基础设施升级配套，深化“中老铁路+”模式，拓展“中老铁路+跨境电商”通关运输模式应用范围。依托中老铁路“黄金大通道”功能持续释放，拓展特色优势产品出口。

2. 聚焦精准招引项目，推动区域联动发展取得实效。一是加大“一把手”招商和外出招商力度，将招商引资作为“一把手”工程来高位统筹、高位推进。二是加强重点产业招商。发挥黄金加工产业优势基础，积极招引黄金产业链上下游企业，争取推动新项目落地，实现产业聚集；依托国际橡胶仓储中心，加大与橡胶加工、贸易等下游企业的对接，推动橡胶产业集聚发展；发挥中老铁路跨境运输优势，积极引入物流综合服务、供应链管理、货运代理等相关企业，推动保税物流业务发展；探索维修、检测、艺术品展示、保税养殖、离境退税等创新业态。三是加强区域联动招商。落实“四区联动”工作要求，加强与口岸、沿边产业园区的对接交流，强化与滇中新区、昆明经开区招商部门联动，积极探索内外联动的招商项目，推动内外贸一体化发展。四是加强区内企业创新培育。

3. 强化要素保障，持续优化营商环境。一是精准供给扶持政策。强化扶持政策申报指导，主动加强与省市外贸稳进提质政策申报工作衔接，做好对企政策内容与申报指南解读，跟踪服务好企业申报材料审核、发展资金下达等，切实助力企业提质增效，有力有效扩大业务规模。强化税收监管政策宣贯，联系税务部门开展税收新规专项培训与申报指导，引导企业强化合规经营，推动跨境电商贸易平稳健康发展。强化业态创新，提升竞争优势，实行保税与非保税业态差异化经营策略，通过精准定位、资源优化与特色服务，打造多元化模式，有效满足不同企业需求，提升园区核心竞争力与盈利的能力。二是提升通关便利化水平。积极推进“四区”开展“口岸互通”绿色通道建设，在昆明综保区申报出口的货物，运抵磨憨口岸后，依据报关单实行优先放行出境。三是鼓励引导金融机构提供综合金融服务。加强金融供需对接，共建银政合作平台，用好“金融特派员”机制，为区内企业提供定制化融资服务，为中小外贸企业提供便捷的融资支持。四是持续推进资产运营模式创新，探索更多有效的资产盘活方式。加强与企业的合作，鼓励企业开展技术创新和业务模式创新，提升园区整体竞争力。此外，还将进一步优化营商环境，提高服务效率和质量，为企业提供更加优质的服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39812053.20元，其中：一般公共预算39812053.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年44111451.68元对比减少了4299398.48元，主要原因分析：压减项目经费开支，金融机构融资贴息资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39812053.20元，其中:本年收入39812053.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39812053.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年44111451.68元对比减少了4299398.48元，主要原因分析：压减项目经费开支，金融机构融资贴息资金较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39812053.20元。财政拨款安排支出39812053.20元，其中：基本支出4627053.20元，与上年对比4511451.68元对比增加115601.52，主要原因分析：在职人员工资正常升级升档等；项目支出35185000.00元，与上年39600000.00元对比减少4415000.00元，主要原因分析：压减项目经费开支，金融机构融资贴息资金较上年减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为“201－03政府办公厅（室）及相关机构事务”支出22347739.20元，主要反映管委会行政运行3472739.20元、综保区（空港片区）运营管理经费补助资金17001000.00元、保障新贸易业态规范持续发展专项经费300000.00元、宣传工作专项经费199000.00元、政务外网专线、官网运维、VPN账号专项经费44000.00元、法律顾问咨询服务费25000.00元、内控风险综合服务专项经费277000.00元、安全生产专家咨询专项经费99000.00元、商品展示中心及航空物流基地项目竣工决算审计专项经费930000.00元。“208-05机关事业单位养老支出”499552.00元，主要反映管委会在职在编人员养老保险单位部分398752.00元、及退休人员生活补助100800.00元；“210-11行政事业单位医疗”335274.00元，主要反映管委会在职在编人员医疗保险单位部分196877.00元、公务员医疗补助124610.00元及其他行政事业单位医疗支出13787.00元；“217-03金融发展支出”16310000.00元，主要反映金融机构融资贴息支出16310000.00元。“221-02住房改革支出”319488.00元，主要反映管委会在职在编人员住房公积金单位部分支出319488.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额976100.00元，其中：政府采购货物预算3500.00元、政府采购服务预算972600.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明综合保税区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60456.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明综合保税区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明综合保税区管理委员会2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明综合保税区管理委员会2026年公务接待费预算为7500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

昆明综合保税区管理委员会2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明综合保税区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为52956.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费52956.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明综合保税区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》（昆政办﹝2017﹞117号）文件相关要求，昆明综合保税区管理委员会2025年部门预算紧紧围绕园区建设、运营管理、招商引资、完善园区功能等工作设置相关绩效指标。2026年涉及重点项目绩效评价9个，为2026年综保区（空港片区）运营管理经费补助资金17001000.00元、昆明综合保税区（空港片区）金融机构融资贴息资金16310000.00元、政务外网专线、官网运维、VPN账号专项经费44000.00元、保障新贸易业态规范持续发展专项经费300000元、安全生产专家咨询专项经费99000.00元、内控风险综合服务专项经费277000.00元、法律顾问咨询服务专项经费25000.00元、商品展示中心及航空物流基地项目竣工决算审计专项经费930000.00元、宣传工作专项经费99000.00元，预算绩效目标附后。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明综合保税区管理委员会2025年机关运行经费安排549102.08元，与上年477396.56对比增加71705.52元，增长15.02%，主要原因分析是人员变动按比例测算公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明综合保税区管理委员会2026年委托业务费安排1505600.00元，与上年1505600.00元对比无变动，主要原因分析：2026年度需支付部分2025年度已签合同款项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明综合保税区管理委员资产总额4412453.75元，其中，流动资产4162173.88元，固定资产250279.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少144629.98元，其中固定资产减少142431.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明综合保税区管理委员会2026年部门预算公开表