昆明综合保税区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据编办关于成立昆明综合保税区管理委员会的文件精神，主要履行以下职责：拟订昆明综合保税区发展规划，开展招商引资，项目建设，促进保税加工、保税服务等保税业务发展，推动昆明综合保税区网内外区域协调发展、深化改革创新，优化营商环境，协调有关部门，提高行政效能，完成中共昆明市委、昆明市人民政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、公共事务局、经济发展局、招商合作局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明综合保税区管理委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

据海关统计数据，2025年，昆明综保区完成进出口86.52亿元，同比增长162%，增速分别高于全省、全市151.8、146.8个百分点；累计进出口占云南省3.2%，占昆明市5.3%，提前完成省商务厅年初下达56亿元进出口目标。外贸规模在全国167个综合保税区中排名第93位，同比上升39位，在49个西部和东北地区综合保税区中排名第22位，稳定在中游。2025年，昆明综保区规上工业总产值完成75.37亿元，同比增长47.26%。

一是聚焦“2+1+N”产业布局，狠抓落实。不断夯实保税加工，在保障云南黄金国际标准金加工项目稳步壮大的基础上，紧盯贵研铂业黄金新材料生产线产业化项目，成立协调服务保障专班，开展保姆式服务，已完成项目建设并于11月投产，以黄金加工为主的保税加工产业已初步形成。2025年，保税加工贸易实现进出口50.33亿元，同比增长215.5%，占园区进出口58%以上。持续发展保税物流，聚焦云南本地特色资源，与“四区联动”政策和功能联动，推动橡胶、烟草、稀土等大宗商品保税物流产业发展，充分利用中老铁路“黄金大通道”和综保区政策功能叠加的优势，打造“中老铁路+”业务模式实现“资源经济、园区经济、口岸经济”融合发展。2025年，保税区仓储转口贸易累计进出口27.81亿元，同比增长149.38%，占园区进出口32.14%。积极拓展保税服务，引入班南、新飞达、盛图和畅等企业，开展面向南亚东南亚的1210、9610跨境电商业务，恢复跨境电商9710业务。2025年，园区统计跨境电商贸易累计交易额5.79亿元，同比增长18.55%。

二是推动招商引资稳中有进。围绕全年招商工作目标，积极开展招商活动，2025年新增市场主体33个，注册资本金2.12亿元，引进省外到位资金0.36亿元，引入进境水生野生动物隔离场、商品展示中心酒店运营等项目。

三是持续优化营商环境。推动工作理念从管理向服务转变，持续提高政商沟通、涉企服务质效。探索建立统筹协调、多方联动服务企业需求“直通车”工作模式，落实挂钩联系企业制度，帮助协调解决盟盛、原腾、新蜂等多家企业开展业务时遇到的困难。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明综合保税区管理委员会2025年度政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明综合保税区管理委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会2025年度收入合计53022430.97元。其中：财政拨款收入41522430.97元，占总收入的78.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11500000.00元，占总收入的21.69%。

与上年相比，收入合计减少14292646.11元，下降21.23%。其中：财政拨款收入减少17438446.11元，下降29.58%；无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无事业收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入增加3145800.00元，增长37.66%。主要原因是滇中新区拨付昆明综合保税区（空港片区）补助资金较上年增加3145800.00元。

二、 支出决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会2025年度支出合计53022430.97元。其中：基本支出4283063.19元，占总支出的8.08％；项目支出48739367.78元，占总支出的91.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14292646.11元，下降21.23%。其中：基本支出增加73737.67元，增长1.75%；项目支出减少14366383.78元，下降22.77%；无上缴上级支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况;无经营支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，也无需明确占比，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。主要原因是运营管理经费补助资金、金融机构融资贴息资金较上年均减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机关机构正常运转的日常支出4283063.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3764021.96元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519041.23元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48739367.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综保区（空港片区）运营管理经费补助资金项目经费11917616.00元，主要用于保障区内正常运营，各项软、硬件设施正常使用，为入区企业提供优质服务。

昆明综合保税区（空港片区）金融机构融资贴息资金项目经费24012761.27元，主要用于效缓解综保公司的偿债压力，保障了所有利息均按期、足额归还，未出现逾期情况，避免综保公司出现银行违约风险，保障了综保公司良好的公司信用及持续融资基本条件，为昆明综保区（空港片区）的发展奠定了坚实的基础。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明综合保税区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出41522430.97元,占本年支出合计的78.31%。与上年相比减少17438446.11元，下降29.58%,完成年初预算的94.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出39757963.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%，完成年初预算的92.45%。主要用于主要用于工资福利及公用经费3203620.83元、法律顾问咨询服务专项经费23800.00元、办公用房租金专项经费336600.00元、昆明综保区委派综保公司董事人员专项经费57600.00元、电子政务外网专线、VPN及办公及视频会议系统维护专项经费43200.00元、招商引资专项经费152765.51元、宣传工作专项经费10000.00元、绿美园区持续建设工作专项经费50000.00元昆明综合保税区（空港片区）金融机构融资贴息资金23962761.27元、综保区（空港片区）运营管理经费补助资金11917616.00元；产业园区公共法律服务中心项目补助经费35025.00元、2024年推进外贸稳进提质政策（第一批）专项资金150000.00元、中央外经贸发展2024年推进外贸稳进提质政策项目专项资金500000.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出35025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于建设园区公共法律服务中心，旨在打造覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的公共法律服务网络。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出449408.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的94.93%。主要用于单位在职在编职工社会保障费；造成预决算差异的主要原因是人员社保缴费依照工资变化。

9. 卫生健康（类）支出319003.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的101.70%，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费较年初预算有增长。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出650000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,年初无此项预算，主要用于2024年推进外贸稳进提质政策（第一批）专项资金150000.00元、中央外经贸发展2024年推进外贸稳进提质政策项目专项资金500000.00元。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出311030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的97.35%。主要用于单位在职人员缴交住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60456.00元，决算为25839.00元，完成年初预算的42.74%支出决算较上年减少6403.00元，下降19.86%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为52956.00元，决算为23679.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.64%，完成年初预算的44.71%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为2160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.36%，完成年初预算的28.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6163.00元，下降20.65%；公务接待费支出决算较上年减少240.00元，下降10.00%；具体是国内接待费支出决算2160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少240.00元，下降10.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60456.00元，支出决算为25839.00元，完成年初预算的42.74%，支出决算较上年减少6403.00元，下降19.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52956.00元，决算为23679.00元，完成年初预算的44.71%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为2160.00元，完成年初预算的28.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，非必要不支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6163.00元，下降20.65%；公务接待费支出决算减少240.00元，下降10.00%，具体是国内接待费支出决算2160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少240.00元，下降10.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，非必要不支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中农网一行9人、法国罗伯特集团董事会一行7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明综合保税区管理委员会2025年机关运行经费支出519041.23元，比上年增加10000.71元，增长1.96%,主要原因是、维修（护）费、差旅费较上年有增长。部门机关运行经费主要用于、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明综合保税区管理委员会资产总额4412453.75元，其中，流动资产4162173.88元，固定资产250279.87元（净值），对外投资及有价证券.00元，在建工程.00元，无形资产.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135464.59元，其中固定资产减少145414.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额31851.00元，其中：政府采购货物支出31851.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（六）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十二）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

昆明综合保税区管理委员会2025年度决算公开表