监督索引号53010000569400000

昆明综合保税区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 昆明综合保税区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明综合保税区管理委员会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明综合保税区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2022年6月7日编办印发昆明综合保税区管理委员会编制方案的文件精神，昆明综合保税区管理委员会主要履行以下职责：拟订昆明综合保税区发展规划，开展招商引资，项目建设，促进保税加工、保税服务等保税业务发展，推动昆明综合保税区内外区域协调发展、深化改革创新，优化营商环境，协调有关部门，提高行政效能，完成中共昆明市委、昆明市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明综合保税区管理委员会共设5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、经济发展局、招商合作局、公共事务局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 聚焦保税功能，持续做强主导产业。一是紧盯保税加工。用好用足市政府出台的《加快黄金产业发展十条扶持措施》，做好上级资金申报、审核、拨付，运用好“金融特派员”从金融机构寻求资金支持，壮大“国际标准金”项目加工规模；落实好重点项目责任制，做好贵研铂业服务保障，加速推进项目建设进度，确保明年投产见效，实现进出口贸易额30亿元。二是做大做强保税物流。聚焦云南本地特色资源，与“四区”政策和功能联动，全力推动橡胶、烟草等大宗商品保税物流产业发展，打造本地特色大宗商品保税仓储中心，实现“资源经济、园区经济、口岸经济”融合发展；加强同王家营中铁联集中心站联动，持续打造“中老铁路+”业务，积极推进园区“无轨站”项目投入使用，吸引企业入区开展业务。三是持续发展跨境电商。进一步加强与希音、唯品会等头部电商平台洽谈力度，寻求合作机会，发挥大平台优势，推动跨境电商进出口业务稳中有进；挖掘王家营中老铁路进出口企业对海外仓的需求，鼓励企业利用海外仓开展多贸易形式的分拨、集拼业务，赋能跨境电商发展；探索中国（云南）澜湄国家公共国际仓发展路径，借助拟在昆明沪滇临港科技城打造南亚东南亚商品展示中心的契机，加强综保区海外仓与展示中心有效联动，探索打造区域性国际消费新场景、新模式、新地标；

2. 多措并举抓招商，推动招商引资提质增效。一是加强招商总体谋划。结合园区产业发展情况，围绕新材料产业链、现代物流产业链、橡胶产业链、航空产业链、花卉产业链、生物医药产业链、医疗器械产业链等重点方向，开展新业态专项研究，制定招商图谱，开展精准招商。二是加强区域联动招商力度。立足综保区作为外向型经济平台的功能定位，主动融入滇中新区、融入“四区联动”格局，加强与其他开发开放园区、产业聚集区的沟通协调和联动招商，发挥各方区位优势、政策优势和产业优势，实现政策叠加优势，提升对好产业、大项目的吸引力和招商力度，实现延链、强链、补链。三是探索招商工作新模式。落实好滇中新区提出的沿边跨境招商组工作机制要求，探索开展产业基金招商等市场化招商新路径；围绕省市重点产业链，开展产业链招商，搭建数字化招商平台，依托大数据开展数字化招商，通过内引外联汇聚更多客商、企业到综保区投资兴业。

3. 提升服务水平，优化园区营商环境。一是强化要素保障。围绕园区主导产业，重点谋划四区联动中老铁路无轨铁路货运站项目、航空物流基地项目、冷链物流中心建设项目、高端制造业园区项目、园区智能化信息系统建设等项目，不断完善园区基础设施和产业配套，为园区高质量发展提供有力支撑。二是紧盯政策供给。加强向市政府、滇中新区请示汇报，加快推动扶持政策出台，进一步增加企业发展信心，吸引优质企业，不断注入源头活水。此外，进一步充分用好用足省厅出台的推进外贸稳进提质政策系列政策，助力企业降本增效，为企业高质量发展蓄势赋能。同时抢抓出台省级支持综保区发展政策的机遇，提升园区人才、资金、政策等要素聚集能力，助推园区高质量发展。三是提升对外合作水平。加强与陆港、空港等口岸海关的业务合作，进一步顺畅通关流程；与磨憨口岸海关对接，签订通关合作协议，形成通关互认体系，加快办理国内道路运输、网络货运平台、跨境运输车辆等各项资质。加强与开放园区合作共建，促进资源共享、联动发展。

4. 多渠道争取资金，做好防风化债。一是积极主动加强同省、市、滇中财政部门的沟通交流，学习掌握债务管理举措，提升债务管理能力；加强请示汇报，积极争取运营管理经费、金融机构融资贴息等财政补助资金到位，同时继续向市土投公司申请拨付剩余注册资本金，降低公司资产负债率。二是运用好“金融特派员”，实时掌握金融机构最新融资政策，多渠道多方式争取资金落地，保障债务链接。三是努力增加营收，在保障园区主责主业发展基础上，针对整体运营条件、招租业态等进行研究，做好招租规划，加大招商引资力度，全力提高商品展示中心、航空物流基地及一期仓库等经营性资产出租率，缓解综保公司存量债务压力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44111451.68元，其中：一般公共预算44111451.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年40090107.56元对比增加了4021344.12元，主要原因分析：较上年度在职人员增加，园区运营管理经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44111451.68元，其中:本年收入44111451.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44111451.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年40090107.56元对比增加了4021344.12元，主要原因分析：较上年度在职人员增加，园区运营管理经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44111451.68元。财政拨款安排支出44111451.68元，其中：基本支出4511451.68元，与上年4060107.56元对比增加451344.12元，主要原因分析较上年度在职人员增加；项目支出39600000.00元，与上年36030000.00元对比增加3570000元，对比增加9.91%，主要原因分析园区运营管理经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为“201－03政府办公厅（室）及相关机构事务”支出42584907.68元，主要反映管委会行政运行3404907.68元、综保区（空港片区）运营管理经费补助资金11917616.00元、保障新贸易业态规范持续发展专项经费300000.00元、宣传工作专项经费210000.00元、数字信息化加工专项经费30000.00元、绿美园区持续建设工作专项经费50000.00元、建设南亚东南亚小语种语言服务基地专项经费100000.00元、电子政务外网、VPN及办公及视频会议系统维护专项经费72000.00元、办公用房租赁费336600.00元、法律顾问咨询服务费28000.00元、内控风险综合服务专项经费100000.00元、安全生产专家咨询专项经费100000.00元、昆明综合保税区委派综保公司董事人员专项经费57600.00元、保障国际贸易业务高质量创新发展专项经费200000.00元、商品展示中心及航空物流基地项目竣工决算审计专项经费500000.00元以及昆明综合保税区（空港片区）金融机构购贷款贴息资金的支出25178184.00元。；“201-13招商引资”支出420000.00元，主要反映管委会2025年外出招商引资专项经费420000.00元；“208-05机关事业单位养老支出”473389.00元，主要反映管委会在职在编人员养老保险单位部分473389.00元、及退休人员生活补助100800.00元；“210-11行政事业单位医疗”313667.00元，主要反映管委会在职在编人员医疗保险单位部分183940.00元、公务员医疗补助116280.00元及其他行政事业单位医疗支出13447.00元；“221-02住房改革支出”319488.00元，主要反映管委会在职在编人员住房公积金单位部分支出319488.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额542700.00元，其中：政府采购货物预算3500.00元、政府采购服务预算539200.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明综合保税区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60456.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明综合保税区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明综合保税区管理委员会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明综合保税区管理委员会2025年公务接待费预算为7500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待75人次。

昆明综合保税区管理委员会2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明综合保税区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为52956.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费52956.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明综合保税区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》（昆政办﹝2017﹞117号）文件相关要求，昆明综合保税区管理委员会2025年部门预算紧紧围绕园区建设、运营管理、招商引资、完善园区功能等工作设置相关绩效指标。2025年涉及重点项目绩效评价2个，为2025年综保区（空港片区）运营管理经费补助资金11917616.00元、昆明综合保税区（空港片区）金融机构融资贴息资金25178184.00，预算绩效目标附后。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明综合保税区管理委员会2025年机关运行经费安排549102.08元，与上年477396.56对比增加71705.52元，增长15.02%，主要原因分析是人员变动按比例测算公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明综合保税区管理委员会资产总额4547918.34元，其中，流动资产4152223.67元，固定资产395694.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3000.00元，其中固定资产增加3000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000569400111

附件1：昆明综合保税区管理委员会2025年部门预算公开表20250214034734892

附件2：2025年综保区（空港片区）运营管理经费重点领域财政项目文本公开

附件3：2025年昆明综合保税区（空港片区）金融机构融资贴息资金重点领域财政项目文本公开